СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

________сесія ______скликання

Р І Ш Е Н Н Я №

         грудня 2016 року                                                                         м.Сокаль

 

 

Про районний бюджет Сокальського

району на 2017 рік

 

Відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини першої статті 43, статтями 44, 61-64, 66 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Сокальська районна рада Львівської області,-

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Визначити на 2017 рік:

- доходи районного бюджету у сумі 614432420 грн, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 608488430 грн, доходи  спеціального фонду бюджету – 5943990 грн.  згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки районного бюджету у сумі 614432420 грн, у тому числі видатки загального фонду бюджету –608488430 грн, видатки спеціального фонду бюджету 5943990 грн, у тому числі бюджету розвитку – 122200 грн.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 608488430 грн. та спеціальному фонду 5943990 грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 

3. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів (видатків), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 3 до цього рішення.

 

4. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 900 000 грн згідно з додатком 4 до цього рішення.

 

5. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

 

6. Затвердити формулу розподілу міжбюджетних трансферів з районного бюджету бюджетам місцевих рад на здійснення видатків в частині утримання дитячих дошкільних установ та народних домів місцевих рад району ( додаток 6).

 

7. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію районних (регіональних) програм в сумі 500000 грн згідно з додатком 7 до цього рішення.

 

8. Затвердити на 2017 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 1200000 грн.

 

9. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

 

10. Відповідно до вимог статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, виступати у 2017 році в особі начальника фінансового управління райдержадміністрації одержувачем:

- позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку районного бюджету, у фінансових установах, на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;

- позик на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

11. Установити, що у 2017 році до доходів загального фонду районного бюджету належать:

•  60  відсотків податку на доходи фізичних осіб;

- 15 відсотків частини чистого прибутку (доходу) підприємств та господарських організацій які належать до районної комунальної власності;

- податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до районної  комунальної власності;

- орендна плата за водні об’єкти (їх частини) що надаються в користування на умовах оренди районною державною адміністрацією;

-   концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом);

- 30 відсотків плати за оренду майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад району відповідно до рішення VI сесії VI скликання Сокальської районної ради №111 від 18.08.2011р.;

- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

 

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету у 2017 році є власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів районного бюджету.

Кошти спеціального фонду районного бюджету витрачаються на заходи, передбачені законодавством.

 

13. У процесі виконання районного бюджету  в межах його загального обсягу перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпорядникові коштів районного бюджету за загальним і спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а також розподіл та перерозподіл затверджених і додатково наданих трансфертів здійснювати з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства районній державній адміністрації за погодженням з головою районної ради, головою постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій з подальшим затвердженням на сесії районної ради.

Зміни до напрямів використання коштів на реалізацію районних програм і переліку об'єктів вносити районній державній адміністрації в межах загального обсягу видатків, передбачених на відповідну програму, за погодженням з головою районної ради, головою постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.

 

14. Надати право Сокальській районній державній адміністрації відповідно до положень Бюджетного кодексу України обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ здійснювати в установах банків державного сектору за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

 

15. Сокальській  районній державній адміністрації:

15.1. Затвердити обґрунтовані граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах, для головних розпорядників коштів районного бюджету виходячи з обсягів призначень, затверджених їм  на 2017 рік.

15.2. Вносити зміни до показників районного бюджету на 2017 рік у зв'язку з оптимізацією структури районної державної адміністрації, перейменуванням (ліквідацією, створенням нових) структурних підрозділів районної державної адміністрації та перерозподілом між ними функцій.

15.3. За необхідності здійснювати перерозподіл іншої субвенції виділеної місцевим радам на утримання установ освіти та культури.

15.4. За наявності тимчасово вільних коштів районного бюджету спрямовувати їх на депозитні рахунки фінансово-кредитних установ, відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

15.5. Надання субвенцій з Державного бюджету України, обласного, міського, селищного, сільських бюджетів місцевим бюджетам району здійснювати з урахуванням обсягу надходжень коштів на цю мету до районного бюджету, фактично виконаних робіт та наданих послуг.

15.6. Кошти з районного бюджету виділяти в межах зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в органах державної казначейської служби  на підставі замовлень головних розпорядників коштів.

15.7. Забезпечити врахування розпорядниками коштів районного бюджету в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

15.8. В особі начальника фінансового управління райдержадміністрації врахувати внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації, відповідно до вимог Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" у частині присвоєння окремим трансфертам,  доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, під час складання і виконання розпису районного бюджету на 2017 рік.

 

16. Додатки  1- 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

17. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.

 

Голова районної ради                                   Микола Пасько         

		Додаток № 1
		до рішення Сокальської районної ради
		від   грудня 2016 року №
		"Про районний бюджет Сокальського району на 2017 рік"
Доходи районного бюджету Сокальського району на 2017 рік
					грн.
Код	Найменування згідно  з класифікацією доходів бюджету	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку
10000000	Податкові надходження	122216830	122216830
11000000	Податки на доходи,податки на прибуток,податки на збільшення ринкової вартості	122216830	122216830
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	122201830	122201830
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	108771830	108771830
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	7600000	7600000
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	4300000	4300000
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	1500000	1500000
11010900	Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодек	30000	30000
11020000	Податок на прибуток підприємств	15000	15000
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	15000	15000
12000000	Податки на власність	0
20000000	Неподаткові надходження	6533390	589400	5943990
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	10000	10000
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	10000	10000
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	284400	284400
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	145000	145000
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців	45000	45000
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	100000	100000
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	136000	136000
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	136000	136000
22130000	Орендна плата за водні об"єкти(їх частини), що надаються в користування на умовах оренди, обласними, районними, Київською та Севастопольською  міськими державними адміністраціями, місцевими радами	3400	3400
24000000	Інші неподаткові надходження	295000	295000
24160000	Концесійні платежі	295000	295000
24160100	Концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом)	295000	295000
25000000	Власні надходження бюджетних установ	5943990		5943990
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	4602490		4602490
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	4156190		4156190
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	433300		433300
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)			13000
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	1341500		1341500
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	1341500		1341500
	Разом доходів	128750220	122806230	5943990
40000000	Офіційні трансферти	485682200	485682200
41020000	Дотації	44785400	44785400
41020400	Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	44785400	44785400
41030000	Субвенції	440896800	440896800
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І та ІІ групи внаслідок психічного розладу	146498100	146498100
41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг  тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	108280200	108280200
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	3228100	3228100
41033900	Освітня субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам	112869400	112869400
41034200	Медична субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам	68074700	68074700
41035800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"	1946300	1946300
	Всього доходів	614432420	608488430	5943990	0
Голова районної ради			Микола Пасько

										Додаток № 2
										до рішення Сокальської районної ради
										від   грудня 2016 року №
										"Про районний бюджет Сокальського району на 2017 рік"
	Розподіл видатків районного бюджету на 2017 рік
														грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Загальний фонд					Спеціальний фонд						РАЗОМ
			Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	з них
					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0100000		Районна рада	1985000	1985000	1229530	117830	0	0	0	0	0	0	0	1985000
0110000		Районна рада	1985000	1985000	1229530	117830	0	0	0	0	0	0	0	1985000
0110170	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів	1985000	1985000	1229530	117830		0						1985000
0300000		Сокальська районна державна адміністрація	81643300	81643300	58354100	6370950	0	1868700	1868700	136800	17100	0	0	83512000
0310000		Сокальська районна державна адміністрація	81643300	81643300	58354100	6370950	0	1868700	1868700	136800	17100	0	0	83512000
0312000		Охорона здоров'я	80641100	80641100	57333500	6315400	0	1868700	1868700	136800	17100	0	0	82509800
0312010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	65683700	65683700	46566800	5313800		1865500	1865500	136800	17100			67549200
		в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету	54345100	54345100	41587700			0						54345100
		в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету	5313800	5313800		5313800		0						5313800
0312120	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	7651500	7651500	5523600	581100		3200	3200					7654700
		в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету	6844200	6844200	5338100			0						6844200
		в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету	581100	581100		581100		0						581100
0312150	0725	Первинна медико-санітарна допомога	5654600	5654600	4075200	382500		0						5654600
		в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету	5272100	5272100	4075200			0						5272100
		в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету	382500	382500		382500		0						382500
0312200	0763	Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування	1541300	1541300	1167900	38000		0						1541300
		в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету	1503300	1503300	1167900			0						1503300
		в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету	38000	38000		38000		0						38000
0312220	0763	Інші заходи у галузі охорони здоров’я	110000	110000				0						110000
		в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету	110000	110000				0						110000
0317010	0320	Місцева пожежна охорона	1002200	1002200	690000	21550		0						1002200
1000000		Відділ освіти Сокальської райдержадміністрації	186774010	186774010	1,33E+08	16638920	0	3632570	3512570	0	4000	120000	120000	190406580
1010000		Відділ освіти Сокальської райдержадміністрації	186774010	186774010	1,33E+08	16638920	0	3632570	3512570	0	4000	120000	120000	190406580
1011020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	173283590	173283590	123174030	15396950		3589070	3469070		4000	120000	120000	176872660
		в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету	112869400	1,13E+08	92515900			0						112869400
		в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету	38469600	38469600		14614160		0						38469600
1011090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4533240	4533240	3340730	389820		3500	3500					4536740
1011170	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	2473750	2473750	1895710	78630		0						2473750
1011190	0990	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	2462990	2462990	1818000	131050		0						2462990
1011200	0990	Здійснення  централізованого господарського обслуговування	1604170	1604170	981380	52420		0						1604170
1011230	0990	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	25340	25340				0						25340
1015020		Діяльність закладів фізичної культури і спорту	2390930	2390930	1430980	590050	0	40000	40000	0	0	0	0	2430930
1015022	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2390930	2390930	1430980	590050		40000	40000					2430930
1100000		Відділ молоді та спорту Сокальської райдержадміністрації	891020	891020	540200	62870	0	0	0	0	0	0	0	891020
1110000		Відділ молоді та спорту Сокальської райдержадміністрації	891020	891020	540200	62870	0	0	0	0	0	0	0	891020
1113140	1040	Заходи державної політики з питань молоді	10000	10000										10000
1115010		Проведення спортивної роботи в регіоні	95000	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95000
1115011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	95000	95000				0						95000
1115020		Діяльність закладів фізичної культури і спорту	786020	786020	540200	62870	0	0	0	0	0	0	0	786020
1115022	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	496220	496220	367400			0						496220
1115024	0810	Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд	289800	289800	172800	62870		0						289800
1500000		Управління соціального захисту населення Сокальської  райдержадміністрації	266615100	266615100	4688500	147000	0	85000	85000	10400	1870	0	0	266700100
1510000		Управління соціального захисту населення Сокальської  райдержадміністрації	266615100	266615100	4688500	147000	0	85000	85000	10400	1870	0	0	266700100
1511060	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)	1946300	1946300				0						1946300
1513010		Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот	108280200	108280200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108280200
1513011	1030	Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги	13000000	13000000				0						13000000
1513012	1030	Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції,	0	600000				0						0
		особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на житлово-комунальні послуги
1513013	1070	Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги	300000	300000				0						300000
1513014	1070	Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону України „Про культуру”, частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням	1000000	1000000				0						1000000
1513015	1070	Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги	2500000	2500000				0						2500000
1513016	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	90880200	90880200				0						90880200
1513020		Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	3228100	3228100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3228100
1513021	1030	Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу	700000	700000				0						700000
1513022	1030	Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу	2100	2100				0						2100
		кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива
1513023	1070	Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива	10100	10100				0						10100
1513024	1070	Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону України „Про культуру”, частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива	151800	151800				0						151800
1513025	1070	Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу	131400	131400				0						131400
1513026	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	2232700	2232700				0						2232700
1513040		Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям	140963700	140963700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140963700
1513041	1040	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	840000	840000				0						840000
1513042	1040	Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років	600000	600000				0						600000
1513043	1040	Надання допомоги при народженні дитини	57581700	57581700				0						57581700
1513044	1040	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	3600000	3600000				0						3600000
1513045	1040	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	9600000	9600000				0						9600000
1513046	1040	Надання тимчасової державної допомоги дітям	240000	240000				0						240000
1513047	1040	Надання допомоги при усиновленні дитини	51600	51600				0						51600
1513048	1040	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	43200000	43200000				0						43200000
1513049	1040	Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	25250400	25250400				0						25250400
1513080	1010	Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	5534400	5534400				0						5534400
1513100		Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування	5700000	5700000	4357900	113000	0	85000	85000	10400	1870	0	0	5785000
1513104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	5700000	5700000	4357900	113000		85000	85000	10400	1870			5785000
0313130		Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	462400	462400	330600	34000	0	0	0	0	0	0	0	462400
0313131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	447400	447400	330600	34000		0						447400
0313132	1040	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	15000	15000				0						15000
1513400	1090	Інші видатки на соціальний захист населення	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000
1513401	1090	Програма соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району на 2017 рік	500000	500000				0						500000
2400000		Відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації	21630000	21630000	16187260	987410	0	357720	355520	278620	0	2200	2200	21987720
2410000		Відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації	21630000	21630000	16187260	987410	0	357720	355520	278620	0	2200	2200	21987720
2414060	0824	Бiблiотеки	6870710	6870710	5151200	311690		2200				2200	2200	6872910
2414090	0828	Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу	1211570	1211570	837300	162470		7400	7400					1218970
2414100	0960	Школи естетичного виховання дiтей	12833420	12833420	9696460	469980		348120	348120	278620				13181540
2414200	0829	Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи	714300	714300	502300	43270	0	0	0	0	0	0	0	714300
2414201	0829	Централізована бухгалтерія	714300	714300	502300	43270		0						714300
7600000		Фінансове управління Сокальської райдержадміністрації	48950000	47750000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48950000
7610000		Фінансове управління Сокальської райдержадміністрації	48950000	47750000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48950000
7618010	0133	Резервний фонд	1200000					0						1200000
7618800	0180	Інші субвенції	47750000	47750000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47750000
7618801	0180	Субвенції на утримання дошкільних закладів освіти	42000000	42000000				0						42000000
7618802	0180	Субвенції на утримання закладів культури	5750000	5750000				0						5750000
		Всього	608488430	607288430	########	24324980	0	5943990	5821790	425820	22970	122200	122200	614432420
		Голова районної ради	Микола Пасько

					Додаток №3
					до рішення Сокальської районної ради
					від   грудня 2016 року №
					"Про районний бюджет Сокальського району на 2017 рік"
Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Назва головного розпорядника коштів / Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки	Разом видатків на поточний рік
1000000		Відділ освіти Сокальської райдержадміністрації					120 000,0
1010000		Відділ освіти Сокальської райдержадміністрації
1011020	1020	Загальноосвітні школи	придбання обладнання і предметів довгострокового  користування				120 000,0
2400000		Відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації					2 200,0
2410000		Відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації
2414060	0829	Бібліотеки	придбання обладнання і предметів довгострокового  користування				2 200,0
		…
		Всього					122 200,0
Голова районної ради                                                                                             Микола Пасько

			Додаток №4
			до рішення Сокальської районної ради
			від   грудня 2016 року №
			"Про районний бюджет Сокальського району на 2017 рік"
Джерела фінансування районного бюджету  на 2017  рік.
					(грн.)
Код	Назва	Зага-	Спеціальний фонд		Разом
		льний	Разом	в т.ч.бюдж.
		фонд		розвитку
1	2	3	4	5	6
200000	Внутрішнє фінансування	0,00	0,00	0,00
208000	Фінансування за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів	0,00	0,00	0,00
208100	На початок періоду	900000,00			900000,00
208200	На кінець періоду	900000,00			900000,00
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)
	Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету  за типом кредитора
600000	Фінансування за активними операціями	0,00	0,00	0,00
602000	Зміни обсягів готівкових коштів	0,00	0,00	0,00
602100	На початок періоду	900000,00			900000,00
602200	На кінець періоду	900000,00			900000,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)
	Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету  за типом боргового зобовязання
	Усього	0,0	0,0	0,0
	Голова районної ради                                                                                                                            Микола Пасько

		Додаток №5
		до рішення Сокальської районної ради
		від   грудня 2016 року №
		"Про районний бюджет Сокальського району на 2017 рік"
Показники
міжбюджетних трансфертів  між районним та бюджетами сіл, міст та селища
Сокальського району на 2017 рік
			грн.
Назва місцевих рад	Міжбюджетні трансферти		Разом субвенцій
	Інша субвенція     (на ДДУ)	Інша субвенція      (на Народні доми)
	Сума	Сума	Сума
1	2	3	4
Боб'ятин		108 640	108 640
Бутини		111 160	111 160
Ванів	422 390	154 110	576 500
Варяж	720 550	124 680	845 230
Волиця	1 392 730	105 780	1 498 510
Волсвин	732 640	55 000	787 640
Двірці		122 770	122 770
Домашів	377 160	247 360	624 520
Жужеляни	751 820	188 240	940 060
Карів	399 460	140 650	540 110
Княже	741 640	185 030	926 670
Корчів	731 070	111 980	843 050
Лучиці		119 490	119 490
Межиріччя		118 200	118 200
Муроване		144 160	144 160
Опільсько	680 090	252 370	932 460
Острів		97 730	97 730
Первятичі	664 510	178 820	843 330
Переспа	420 510	134 570	555 080
Поториця	1 256 920	242 880	1 499 800
Реклинець	649 170	150 410	799 580
Савчин	444 450	162 150	606 600
Свитазів		360 540	360 540
Сілець		131 110	131 110
Скоморохи	433 500	218 000	651 500
Смиків	443 220	60 670	503 890
Стенятин	746 480	111 300	857 780
Тартаків		201 460	201 460
Теляж	689 020	200 240	889 260
Тудорковичі	666 330	162 830	829 160
Хлівчани	767 810	188 710	956 520
Хоробрів	841 610	179 940	1 021 550
Жвирка	1 823 760	205 000	2 028 760
Белз	1 162 890	99 720	1 262 610
В.Мости	3 462 320	247 770	3 710 090
Сокаль	19 345 020	0	19 345 020
Угнів	1 232 930	126 530	1 359 460
Всього по району	42 000 000	5 750 000	47 750 000
Голова районної ради                                                        Микола Пасько

Додаток 6

до рішення Сокальської районної ради   Львівської області

  №      від      грудня 2016 року    

 "Про районний бюджет Сокальського району на 2017 рік"

Розрахунок формули розподілу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевих рад:

1.  На утримання дитячих дошкільних установ

Показник обсягу субвенції на утримання дитячих дошкільних установ ( Voi ) визначається за такою формулою:

 

Voi = Zi * Kz + Hi * Kh + Ei * Ke                            ,  де :

 

Zi - міжбюджетний трансферт на заробітну плату з нарахуваннями дитячих дошкільних установ і-тої місцевої ради у 2016 році;

Kz - коефіцієнт зміни видатків на заробітну плату;

Нi - міжбюджетний трансферт на харчування у дитячих дошкільних установ і-тої місцевої ради у 2016 році;

Kh - коефіцієнт зміни видатків на харчування;

Ei - міжбюджетний трансферт на енергоносії дитячих дошкільних установ і-тої місцевої ради у 2016 році;

Ке - коефіцієнт зміни видатків на енергоносії.

 

    Коефіцієнти зміни видатків Kz ,  Kh ,  Ке  розраховуються за формулами:

 

Kz = Fs / Fm     ,     Kh = Ps / Pm     ,     Ke = Ts / Tm              ,  де :

 

Fs - фінансовий ресурс на заробітну плату з нарахуваннями по дитячих дошкільних установах району на 2017 рік;

Fm - міжбюджетний трансферт на заробітну плату з нарахуваннями по дитячих дошкільних установах району у 2016 році;

Ps - фінансовий ресурс на харчування по дитячих дошкільних установах району на 2017 рік;

Pm - міжбюджетний трансферт на харчування по дитячих дошкільних установах району у 2016 році;

Ts - фінансовий ресурс на енергоносії по дитячих дошкільних установах району на 2017 рік;

Tm - міжбюджетний трансферт на енергоносії по дитячих дошкільних установах району у 2016 році;

 

2.  На утримання народних домів місцевих рад

 

Vkі = Tі * Kв   , де:

 

Vkі – видатки на утримання народних домів і-тої місцевої ради;

Tі – міжбюджетний трансферт на утримання народних домів і-тої місцевої ради (на заробітну плату та енергносії) у 2016 році;

Kв – коефіцієнт зміни видатків, що розраховується за формулою:

 

Kв = Вf / Вр   , де:

 

Вf – фінансовий ресурс на утримання народних домів району на 2017 рік;

Вр – міжбюджетний трансферт на утримання народних домів (на заробітну плату та енергносії) у 2016 році;

 

 

Голова районної ради                                                                  Микола Пасько  

 

					Додаток №7
				до рішення Сокальської районної ради
				від   грудня 2016 року №
				"Про районний бюджет Сокальського району на 2017 рік"
	Перелік районних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2017 році
						грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ФКВКБ	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом загальний та спеціальний фонди
1500000		Управління соціального захисту населення Сокальської райдержадміністрації		500 000	0	500 000
1510000		Управління соціального захисту населення Сокальської райдержадміністрації		500 000	0	500 000
1513400		Інші видатки на соціальний захист населення		500 000	0	500 000
1513401	1090	Надання допомог населенню	Програма соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району на 2017 рік	500 000		500 000
		Разом		500 000	0	500 000
Голова районної ради                                                                                             Микола Пасько
			--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ РАЙОННОЇ  РАДИ

“ ПРО  РАЙОННИЙ БЮДЖЕТ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

 НА  2017 РІК”

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ                                                              РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ У 2016 РОЦІ

(за оперативними даними)

 

До загального фонду районного бюджету в 2016 році надійде за очікуваними розрахунками 111700 тис. грн. податків, зборів та платежів або на  16,6 відсотка  більше від планових завдань. Порівняно з 2015 роком надходження прогнозуються більшими на 22324,3 тис. грн. або 24,9 відсотка.

У 2016 році очікується виконання планових показників з надходження до загального фонду районного бюджету податку на доходи фізичних осіб,  частини прибутку комунальних підприємств, що вилучається до бюджету,  плати за оренду комунального майна. Поряд з цим, очікується невиконання плану надходжень по податку на прибуток комунальних підприємств, концесійних платежів щодо об”єктів комунальної власності, орендної плати за водні об»єкти .

Питома вага надходжень податку на доходи фізичних осіб у дохідній частині загального фонду районного бюджету становить 99,7 відсотка, тому виконання планових показників за доходами значною мірою залежить від стану мобілізації до бюджету цього податку. Загалом у 2016 році його надійде за очікуваними даними 111416 тис. грн, що становитиме 116,6 відсотка до плану. Порівняно з 2015 роком надходження збільшаться на 22410,2 тис.грн або 25,2 відсотків. Збільшення пояснюється тим, що з 1 січня поточного року норматив відрахування податку на доходи фізичних осіб  змінено з 15 до 18 відсотків.

 У 2016 році до районного бюджету надійде за очікуваними обрахунками 35,8 тис. грн. частини прибутку комунальних підприємств, що вилучається до бюджету, що становитиме 206% до планових показників. Порівняно з 2015 роком надходження податку  збільшиться на 19,9 тис. грн або в 2,3 рази.

Орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності надійде в 2016 році близько 106,0 тис. грн, що на 4,9 відсотка більше від річного плану та на 22,6 відсотка – від надходжень 2015 року.

За звітний період до районного бюджету надійшло адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб-підприємців та громадських формувань - 40,7 тис.грн, адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень- 98,1 тис.грн, інших надходжень 3,1 тис.грн, які не планувались.

До загального фонду районного бюджету в 2016 році надійде за очікуваними даними 23,8тис.грн податку на прибуток комунальних підприємств, що на 21 відсоток менше від плану. За звітний період до районного бюджету не надійшло жодної гривні  концесійних платежів щодо об”єктів комунальної власності.

За очікуваними обрахунками власні надходження бюджетних установ становитимуть 4539,7тис. грн. або 100 відсотків до планових показників.

 У 2016 році до спецфонду районного бюджету надійде також 0,7 тис. грн коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

У цілому офіційних трансфертів до районного бюджету у 2016 році за оперативними даними надійде в сумі 396,5млн.грн, це: базова дотація -  1,4 млн.грн, субвенція на виплату допомог сім’ям з дітьми – 121,7 млн.грн, надання передбачених чинним законодавством пільг та субсидій – 95,7 млн.грн,  освітня субвенція – 100,5млн.грн, медична субвенція  в сумі -55,1млн.грн, субвенції на соціальну допомогу дітям сиротам за звітний період надійшло в сумі 1,4 млн.грн, інших субвенцій – 8,1 млн.грн, субвенції на соціально-економічний розвиток – 12,6 млн.грн.

Порівняно з 2015 роком до районного бюджету надійде офіційних трансфертів більше на 85,4 млн. грн. або 28  відсотка.

Видаткову частину районного бюджету із урахуванням трансфертів у 2016 році прогнозується виконати на суму 515992,5 тис. грн, з них за загальним фондом – 486345,8 тис. грн, спеціальним фондом – 29646,6 тис. грн.  Порівняно з 2015 роком з  бюджету видатків по загальному фонду очікується провести більше  на 133255,9 тис. грн. або 38  відсотки.

З районного бюджету у 2016 році планується забезпечити своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної  плати працівникам бюджетної сфери з урахуванням підвищення відповідно до вимог чинного законодавства мінімального розміру заробітної плати, дострокову виплату заробітної плати за другу половину грудня, інші першочергові видатки, з них на оплату комунальних послуг і спожитих енергоносіїв, придбання продуктів харчування, медикаментів тощо.

На утримання органів місцевого самоврядування (апарат районної ради) у 2016 році  очікується використати 1550,6тис. грн. З них видатки загального фонду становитимуть 1503,9 тис. грн., що на 266,3 тис. грн більше видатків 2015 року. Витрати спеціального фонду становитимуть  46,7  тис. гривень.

За рахунок коштів, виділених на утримання органів місцевого самоврядування, проведені видатки на оплату праці з нарахуваннями на неї, енергоносії, господарське утримання установ та інші витрати.

У 2016 році з районного бюджету на освіту очікується використати 135911,7 тис. гривень. Видатки загального фонду прогнозуються в сумі       121267 тис. грн., що на 635,5 тис. грн більше видатків 2015року. На видатки спеціального фонду очікується спрямувати 14644,7 тис. грн., з яких капітальні видатки –11340,6 тис. грн. та витрати за рахунок власних надходжень – 3304,1  тис. гривень.

По загальному фонду на оплату праці з нарахуваннями працівників галузі очікувані видатки складуть 94097,5 тис.грн. У повному обсязі забезпечено потребу в коштах на комунальні послуги та енергоносії, на що буде спрямовано 13809,8 тис.грн.

На харчування дітей та учнів у школах та навчально-виховних комплексах виділено 3819,8 тис.грн.

На придбання предметів і обладнання та інвентарю очікуються видатки на суму 3352,2 тис.грн, на оплату послуг (крім комунальних) – 1593,0 тис.грн, на проведення інших поточних видатків – 188,0 тис.грн.

По спеціальному фонду установ освіти очікуються видатки в сумі 14644,7 тис.грн, зокрема на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 799,2 тис.грн, продуктів харчування – 2256,0 тис.грн, оплату послуг – 243,6 тис.грн, оплату енергоносіїв – 5,3 тис.грн, предметів довгострокового користування – 1887,8 тис.грн, проведення капітальних ремонтів – 9452,8 тис.грн.

На утримання 31 дитини у 8 прийомних сім’ях та 3 будинках сімейного типу субвенцію з державного бюджету планується використати в сумі 1433,8 тис.грн.

Для утримання установ охорони здоров’я у  2016 році очікується використати 60810,9   тис. грн. Видатки загального фонду очікуються у сумі 58662,7 тис. грн., що на 323,1  тис. грн.  менше видатків 2015 року. На видатки спеціального фонду очікується спрямувати 4998,5 тис. грн., з яких капітальні видатки за  кошти передані із загального фонду до спеціального 2755,8 тис. грн. та за рахунок власних надходжень бюджетних установ  -  2242,7 тис. гривень.

У 2016 році на оплату праці працівників закладів охорони здоров’я районного  підпорядкування очікується використати 48081 тис. гривень.

Забезпечується також потреба в коштах на комунальні послуги та енергоносії, на що очікується використати 6080,5  тис. гривень.

Для придбання медикаментів і перев’язувальних засобів очікується використати  1665,4 тис. грн., продуктів харчування – 665 тис. грн.

 На утримання установ соціального забезпечення і проведення  заходів із соціального захисту населення у 2016 році планується засвоїти видатки в сумі 223451,8 тис.грн, з них по загальному фонду – 223362,4 тис.грн , що на 72648 тис.грн більше до видатків 2015 року, по спеціальному – 89,4 тис.грн.

За рахунок субвенцій з державного бюджету  планується виплатити:

-  допомог сім’ям з дітьми в сумі 121692,3 тис.грн.

-  пільг ветеранам війни та праці в сумі 7986,4 тис.грн, пільг ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ – 581,2 тис.грн, пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 219,4 тис.грн, пільг працівникам за професійною ознакою – 857,0 тис.грн, пільг багатодітним сім’ям – 1498,2 тис.грн.

-  субсидій в сумі 84606,2 тис.грн.

- компенсацій населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води – 0,8 тис.грн.

У 2016 році на компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з районного бюджету планується засвоїти  кошти в сумі 135,3 тис.грн.

 По Програмі соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району у  2016 році планується провести видатки за рахунок коштів районного бюджету на суму 1017,1 тис.грн.

По Програмі відпочинку учасників АТО та постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС Сокальського району  у 2016 році використано кошти в сумі 74,5 тис.грн.

По Програмі виплати одноразової адресної допомоги окремих категорій громадян Сокальського району у 2016 році Сокальською районною радою  планується  провести видатки в сумі  150,0 тис.грн.

У 2016 році очікується провести видатки по Програмах фінансової підтримки Сокальської районної Асоціації інвалідів – 28,0 тис.грн та Благодійного Фонду “Карітас-Сокаль”  - 30,0 тис.грн .

У 2016 році по субвенції на пільгове перевезення окремих категорій громадян за рахунок коштів обласного бюджету планується використати кошти в сумі 813,6 тис.грн.

По територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у 2016 році очікується виконання видатків на суму 3858,0 тис.грн за загальним фондом.

На заробітну плату з нарахуваннями буде використано 3478,7 тис.грн, на придбання предметів, матеріалів та обладнання – 116,7 ис.грн, медикаментів – 70,3 тис.грн, оплату послуг – 40,0 тис.грн, відрядження – 1,8 тис.грн, енергоносії – 110,3 тис.грн.    

На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в 2016 році очікувані видатки складуть на рівні плану 339,0 тис.грн.      

   На заробітну плату з нарахуваннями буде використано 299,1 тис.грн, на придбання предметів, матеріалів та обладнання – 3,1 тис.грн, оплату послуг – 5,0 тис.грн, енергоносії – 30,8 тис.грн.

          На програми і заходи центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді використано кошти в сумі 6,0 тис.грн.

            На соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді з обласного бюджету очікувані видатки складуть 68,0 тис.грн.

У 2016 році на утримання районних закладів культури  очікується використати 15502,8 тис. грн. Видатки загального фонду очікуються у сумі 14631,0 тис. грн., що на 951 тис. грн.  більше видатків 2015 року. На видатки спеціального фонду очікується використати 871,8 тис. грн., з яких капітальні видатки проведені за кошти передані із загального фонду до спеціального – 527,6 тис. грн. та за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 344,2 тис. гривень.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями працівникам установ культури за оперативними даними становитимуть 13174,9 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 915,4 тис. гривень. На реалізацію програми підтримки творчої діяльності аматорських колективів Сокальського району  впродовж 2016 року  використано  95 тис. гривень.

 На фінансову підтримку засобів масової інформації у 2016 році з районного бюджету планується виділити кошти на рівні уточненого плану в сумі 847,0 тис.грн. Це на фінансову підтримку телерадіокомпанії “Сокаль” – 305,0 тис.грн, редакції газети “Голос з–над Бугу” – 542,0 тис.грн. , на програму підтримки культурно-просвітницьких та інформаційно-презентаційних заходів районного значення – 15,0 тис.грн.

На Програму по збереженню об’єктів культурної спадщини Сокальського району на 2016 рік використано 36,0 тис.грн.

 

На утримання установ фізичної культури і спорту та проведення спортивних заходів у 2016 році очікуються видатки на суму 2652,9 тис.грн, зокрема за загальним фондом – 2326,8 тис.грн та спеціальним фондом – 326,1 тис.грн.

За загальним фондом на утримання ДЮСШ «Соколяни» та «Буг» планується провести видатки в сумі 1933,5 тис.грн, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та програму розвитку пріоритетних та наймасовіших видів спорту – 215,0 тис.грн, надання фінансової підтримки спортивним спорудам – 178,3 тис.грн.

За спеціальним фондом на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для ДЮСШ «Соколяни» планується використати 50,0 тис.грн, на капітальні ремонти – 269,9 тис.грн, по фінансовій підтримці спортивних споруд передбачено видатки на суму 6,2 тис.грн.

На виконання програм у галузі сільського господарства з районного бюджету у 2016 році очікується використати за загальним фондом  200,0 тис. гривень, кошти спрямовані на програму захисту сільськогосподарських угідь від повторного заболочення та населених пунктів від підтоплення. Окрім цього, з районного бюджету перераховано субвенцію обласному бюджету в сумі  300,0  тис. гривень на організацію та регулювання діяльності ветеринарних лікарень та лабораторій.

Для будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування  місцевого значення з районного бюджету місцевим радам району виділено 9143,6 тис. грн.

На проведення заходів у рамках програми з розроблення містобудівної документації у Львівській області районним бюджетом очікується використати кошти іншої субвенції в сумі 350,0 тис. гривень.

Для проведення заходів у рамках програми обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у 2016 році очікується використати установами та місцевими радами району іншу субвенцію з обласного бюджету в  сумі 6326,9 тис. гривень, співфінансування з районного бюджету в сумі 6790,9 тис.грн. В 2016 році  проводилось фінансування 81 об’єкту в рамках обласної програми по мікропроектах.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету на соціальноекономічний розвиток окремих територій до завершення року установами районного бюджету планується провести видатки в сумі 3398,9 грн на 21 об»єкт визначених постановою КМУ №395 від 24.06.2016р із внесеними змінами постановою КМУ №755 від 26.10.2016р.

 

ПРО ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ РАЙОННОГО

БЮДЖЕТУ НА  2017 РІК

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Прогнозні показники доходів і видатків районного бюджету на  2017 рік сформовано з урахуванням внесених змін до чинних положень Бюджетного та Податкового кодексів України та інших законодавчих актів.

Пріоритетом формування бюджетної політики на 2017 рік і надалі залишається прогнозування збалансованих і оптимальних показників районного бюджету за доходами і видатками.

Обсяг видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери визначений з урахуванням мінімального розміру заробітної плати з 1 січня 2017 року в розмірі 3200грн, та посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС-1600 грн.

У проекті районного бюджету на 2017 рік видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановані на рівні показників 2016 року із застосуванням коефіцієнтів для оплати теплопостачання  - 1,1235, для оплати електроенергії 1,09, природного газу 1,14, водопостачання , водовідведення та інших енергоносіїв- 1,085.

 

                                                         ДОХОДИ БЮДЖЕТУ

У проекті  районного бюджету на 2017 рік обсяг дохідної частини (із урахуванням трансфертів) визначено в сумі 614432,4 тис. грн., у тому числі  загального фонду –608488,4 тис. грн., спеціального фонду –  5944,0 тис. грн. Порівняно із надходженнями у 2016 році (за оперативними даними) обсяг зріс  на  19,7 відсотка.

Офіційні трансферти на 2017 рік заплановані сумі 485682,2 тис. грн, з них:

 -освітня субвенція – 112869,4тис.грн;

          -медична субвенція – 68074,7 тис.грн;

          -додаткова дотація з Державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я  – 44785,4 тис.грн;

          - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І та ІІ групи внаслідок психічного розладу – 146498,1 тис.грн;

         - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг  тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 108280,2 тис.грн;

          - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 3228,1 тис.грн;

         - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 1946,3 тис.грн.

Порівняно з обсягами на 2016 рік  трансферти  збільшуються на 22,5 відсотки.

 

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

Обсяг дохідної частини загального фонду районного бюджету на 2017 рік без урахування міжбюджетних трансфертів визначено в сумі  122806,2 тис. гривень. Обсяг доходів загального фонду на 2017 рік більший на 11106,2тис. грн. або 9,9 відсотка порівняно з очікуваними надходженнями 2016 року.

У проекті бюджету основну частку в доходах загального фонду становитимуть надходження податку на доходи фізичних осіб – 99,5 відсотка.

Беручи до уваги динаміку надходжень протягом останніх років, прогнозні обсяги середньомісячної заробітної плати та грошових доходів населення, недоїмки та переплат, заборгованості з виплати заробітної плати в небюджетній сфері, надходження податку на доходи фізичних осіб до районного бюджету в 2017 році прогнозуються в сумі 122201,8тис. грн., що на 10785,8 тис. грн. або 9,7 відсотків більше порівняно з очікуваними надходженнями 2016 року.

Прогнозний обсяг надходжень у 2016 році до районного бюджету податку на прибуток підприємств комунальної власності визначено  в сумі 15,0 тис. грн.

В районному бюджеті на 2017 рік плануються надходження                 145,0 тис. грн плати за надання адміністративних послуг. В основному, це адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (45,0 тис. грн., 110,6 відсотка до очікуваних надходжень 2016 року), адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (100,0 тис. грн,   101,9 відсотка).

У загальному фонді районного бюджету прогнозуються також надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в районній комунальній власності (136,0 тис. грн.), частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств, що вилучається до бюджету (10,0 тис. грн.), орендної плати за водні об»єкти, що надаються в користування на умовах оренди райдержадміністрацією( 3,4 тис.грн), концесійні платежі щодо об»єктів комунальної власності (295,0 тис.грн).

 

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

 

Доходи спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік сформовано за рахунок власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за кошти районного бюджету, в сумі 5944,0тис. гривень.

 

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

У проекті районного бюджету на 2017 рік видатки за загальним і спеціальним фондами пропонуються в обсязі 614432,4 тис. грн., що на 98439,9 тис.грн або 19 відсотка більше проведених у 2016 році видатків (за оперативними даними). Зокрема, видатки загального фонду визначено у сумі 608488,4 тис.грн, спеціального фонду  – 5944,0 тис. гривень.

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

На утримання апарату районної ради на 2017 рік передбачаються кошти в сумі 1985,0 тис.грн.

За рахунок вищевказаних коштів планується утримання 18 посад апарату районної ради. Видатки на зарплату з нарахуваннями передбачаються в сумі 1483,1 тис.грн, що становить 74,7 % загальних видатків і більше на 287,7 тис.грн ніж у 2016 році. Обсяг на енергоносії на 2017 рік передбачається в сумі 117,8 тис.грн, на придбання товарів та  оплату послуг – 362,5 тис.грн. На оплату відряджень прогнозується 21,6 тис.грн.

Місцева пожежна охорона

У районному бюджеті на 2017 рік передбачаються видатки на утримання Белзької місцевої пожежної команди в сумі 1002,2 тис.грн.

 

 На утримання 15-ти штатних одиниць передбачено видатки на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 841,0 тис.грн. Видатки на енергоносії прогнозуються в сумі 21,6 тис.грн, предмети,матеріали (придбання паливно-мастильних матеріалів) – 135,3 тис.грн, , та оплата послуг та інші поточні видатки  – 4,3 тис.грн.

 

ОСВІТА

На забезпечення діяльності закладів освіти районного підпорядкування у 2017 році передбачається 189922,0 тис.грн, у тому числі за загальним фондом – 186329,4 тис.грн, спеціальним фондом – 3592,6 тис.грн. У видатках загального фонду врахована освітня субвенція з державного бюджету в сумі 112869,4 тис.грн , додаткова дотація на фінансування переданих з державного бюджету видатків на 2017 рік в сумі 38469,6тис.грн, субвенція з державного бюджету на утримання будинків сімейного типу та прийомних сімей в сумі 1946,3 тис.грн.

Запропоновані обсяги витрат забезпечують утримання 67 шкіл (8962 учнів), в тому числі 28 НВК, 5 позашкільних установ (мала академія наук, станція юних техніків, будинки учнівської творчості міст Сокаль, В.Мости та Белз), 6 установ методичної роботи, централізованої бухгалтерії та групи централізованого обслуговування, 3 будинків сімейного типу та 9 прийомних сімей. Зокрема планується відкриття 2 НВК на 3 дошкільні групи (Перемисловичі та Бояничі), а також переведення 5 груп із короткотривалим перебуванням дітей у стаціонарні групи.

Обсяг видатків загального фонду районного бюджету на освіту більший проти очікуваного використання у 2016 році на 67633,4 тис.грн або 57,0 відсотка.

На заробітну плату з нарахуваннями у 2017 році планується спрямувати 160076,0 тис.грн, що складає 86,8 % всіх видатків загального фонду.

Видатки на оплату комунальних послуг та спожитих енергоресурсів для установ освіти передбачаються в обсязі 16058,9 тис.грн (8,7 % видатків загального фонду), що більше на 2249,1 тис.грн або 16,3 % відповідних планових видатків 2016 року.

На 2017 рік передбачено на харчування учнів пільгових категорій в тому числі: дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених сімей та дітей, учасників АТО, кошти в сумі 1477,5 тис.грн. На харчування учнів 1-4 класів (не пільгових категорій) видатки не передбачено. Для дітей дошкільного віку у НВК в бюджеті заплановано  1238,9 тис.грн.

Інші поточні видатки на утримання установ освіти заплановано в сумі 5531,8 тис.грн (3,0 % видатків загального фонду). Зокрема на: придбання предметів, обладнання та інвентарю – 3393,7 тис.грн, оплату послуг (поточного ремонту, банківських послуг, послуг зв’язку тощо) – 1501,4 тис.грн, відрядження – 244,0 тис.грн, участь у конкурсах та олімпіадах – 94,4 тис.грн, придбання медикаментів – 75,0 тис.грн, виплату одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2017 році виповнюється 18 років – 25,3 тис.грн, інші видатки – 198,0 тис.грн

По спеціальному фонду по установах освіти прогнозується одержати кошти за рахунок батьківської плати за харчування дітей у НВК – 825,5 тис.грн, повернення коштів за харчування учнів 5-11 класів – 1705,7 тис.грн, харчування учнів ГПД – 196,9 тис.грн, орендної плати – 234,0 тис.грн, транспортних послуг – 30,0 тис.грн, реалізації майна (макулатури, скала та металобрухту) – 13,0 тис.грн, благодійних внесків, грандів та дарунків – 587,5 тис.грн. Всього 3592,6 тис.грн. Дані кошти передбачається використати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 860,0 тис.грн, продуктів харчування – 2608,6 тис.грн, придбання твердого палива – 4,0 тис.грн, придбання предметів довгострокового використання – 120,0 тис.грн.

На утримання сільських, селищного та міських дитячих дошкільних установ планується субвенція з районного бюджету місцевим бюджетам в сумі 42000,0 тис.грн, що на 8472,0 тис.грн або 25,3 % більше субвенції 2016 року.

На утримання 32 дітей у 9 прийомних сім’ях та 3 будинках сімейного типу передбачено субвенцію з державного бюджету в сумі 1946,3 тис.грн.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

На 2017 рік для установ охорони здоров’я передбачено видатки в сумі 82509,8 тис.грн, з них за загальним фондом 80641,1 тис.грн (медична субвенція з державного бюджету – 68074,7 тис.грн, додаткова дотація на фінансування з місцевих бюджетів переданих з державного бюджету видатків на 2017 рік – 6315,4 тис.грн, кошти районного бюджету 6251,0 тис.грн) та  спеціальним фондом – 1868,7 тис.грн.

По галузі охорони здоров"я передбачено утримання 3 лікарень, 12 амбулаторій, 50 фельдшерсько-акушерських пунктів та централізована бухгалтерія.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями в медичних установах у 2017 році пропонуються в сумі 69907,6 тис.грн, або 86,7 % загальних видатків.  За даними розрахунків розпорядника коштів, незабезпеченість заробітною платою в сумі складе 3556,7 тис.грн, а це 0,5 місячного фонду оплати праці.          

На придбання  медикаментів та перев’язочних матеріалів для установ охорони здоров"я передбачається 972,5 тис.грн, (ліжкодень – 5,0 грн) на безкоштовне забезпечення медикаментами пільгової категорії громадян – 438,2 тис. грн.

На придбання продуктів харчування прогнозується 639,7 тис.грн. Середньоденні витрати на харчування одного хворого в день складуть 4,70 грн. Також передбачено придбання дитячого харчування (молочні суміші) на 20,0 тис.грн.

Асигнування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв установ охорони здоров’я визначені у розмірі 6315,4 тис.грн.

Безкоштовне зубопротезування передбачено 182-м пільговикам  на суму 110,0 тис.грн.

Надходження до спеціального фонду установ охорони здоров’я прогнозуються у розмірі 1868,7 тис.грн, в тому числі від оренди приміщень – 185,7тис.грн, проведення медоглядів – 564,6 тис.грн, платних послуг зубопротезною лабораторією 418,4 тис.грн, благодійних внесків – 700,0 тис.грн (медикаментів, продуктів харчування, інвентаря). Дані кошти передбачається використати на заробітну плату з нарахуваннями – 811,2 тис.грн, оплату послуг – 410,2 тис.грн, відряджень – 8,0 тис.грн, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 232,2 тис.грн, медикаментів – 280,0 тис.грн, продуктів харчування – 100,0 тис.грн, на оплату енергоносіїв – 17,1 тис.грн, інші видатки – 10,0 тис.грн.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

На 2017 рік видатки на соціальний захист прогнозуються по загальному фонду –266615,1  тис.грн.

У цих видатках врахована субвенція з державного бюджету на загальну суму 258006,4 тис.грн, з них:

1) виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу в сумі 146498,1 тис.грн. Допомоги передбачені:

     -   у зв'язку з вагітністю і пологами – 840,0 тис. грн;

• до досягнення дитиною трирічного віку – 600,0 тис. грн;


• при народженні дитини – 57581,7 тис. грн;


• на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування – 3600,0 тис. грн;


• на дітей одиноким матерям – 9600,0 тис. грн;


• тимчасова державна допомога дітям – 240,0 тис. грн;


•  малозабезпеченим сім'ям – 43200,0 тис. грн;


•  при усиновленні дитини –51,6 тис.грн;


•  інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 25250,4 тис. грн.


•  на догляд за інвалідом І чи ІІ групи психічного розладу – 5534,4 тис.грн.

 

2) надання пільг  – 18395,4 тис.грн, зокрема:

• ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги – 13000,0 тис.грн  та придбання твердого палива і скрапленого газу – 700,0 тис.грн;


• ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби;  батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків на житлово-комунальні послуги,- 600,0 тис. грн. та придбання твердого палива– 2,1 тис.грн;

 

• громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги – 300,0 тис.грн та придбання твердого палива і скрапленого газу – 10,1 тис.грн;

 

• пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин,передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України „Про захист рослин”, громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною четвертою статті 29 Основ законодавства про культуру, частиною другою статті 30 Закону України „Про бібліотеки та бібліотечну справу”, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 1000,0 тис. грн та придбання твердого та рідкого пічного побутового палива – 151,8,0 тис. грн;

       -  багатодітним сім”ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім»ям, в яких не менше року проживає відповідно троє або більше дітей, а також сім»ям(крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги – 2500,0  тис. грн та придбання твердого палива та скрапленого газу в сумі 113,4 тис.грн.

  3) субсидії населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг  та придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу в розмірі 93112,9 тис.грн.

У 2017 році з районного бюджету по Програмі соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району прогнозуються видатки на суму 500,0 тис.грн.

 

На утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на 2017 рік передбачено асигнування в сумі 5785,0  тис.грн, з них по загальному фонду – 5700,0 тис.грн, спеціальному – 85,0 тис.грн.

По загальному фонду на заробітну плату з нарахуваннями прогнозується 5316,6 тис.грн, що складе 93,3 відсотка в питомій вазі витрат.

Видатки на оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв та інших комунальних послуг передбачаються у обсязі 113,0 тис.грн (2,0 % загальних видатків). Інші поточні видатки на утримання установи складають 270,4 тис.грн, а це 4,7 %.

По територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) передбачаються надходження по спеціальному фонду благодійних внесків, грандів та дарунків на суму 53,0 тис.грн та надання платних послуг – 32,0 тис.грн. Дані кошти передбачається використати на заробітну плату з нарахуваннями – 12,7 тис.грн, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 23,8 тис.грн, оплату послуг – 1,6 тис.грн, енергоносіїв – 1,9 тис.грн, інші виплати населенню – 45,0 тис.грн.

На 2017 рік прогнозуються видатки на утримання районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в сумі 447,4 тис.грн. На заробітну плату з нарахуваннями прогнозується 403,3 тис.грн, що становить 90,1 відсоток загальних видатків. На оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 34,0 тис.грн , інші видатки – 10,1 тис.грн.

На здійснення програм і заходів центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 15,0 тис.грн.

КУЛЬТУРА

У проекті районного бюджету на 2017 рік видатки на утримання закладів культуру  передбачаються в сумі 21987,7 тис. гривень. За рахунок коштів загального фонду пропонуються видатки в сумі 21630 тис. грн,  спеціального фонду – 357,7 тис. грн. Обсяг видатків загального фонду обласного бюджету на культуру та мистецтво пропонується збільшити на 6999 тис. грн. або 47,8 відсотка до проведених видатків у 2016 році (за оперативними даними).

По галузі культура з районного бюджету утримуються централізована бібліотечна система, районний народний дім, три школи естетичного виховання дітей (м.Сокаль, м.Белз та м.Великі Мости) та централізована бухгалтерія.

Видатки закладів культури на заробітну плату з нарахуваннями передбачаються в сумі 19748,5 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 987,4 тис. грн.

Видатки за рахунок власних надходжень установ культури у 2016 році плануються у розмірі 357,7 тис. гривень. Зазначені кошти передбачається виділити на зарплату з нарахуваннями працівникам, зайнятим обслуговуванням спеціальних коштів, капітальні видатки, видатки з господарського утримання приміщень, оплату послуг тощо.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Проектом районного бюджету на 2017 рік видатки для галузі фізичної культури та спорту визначені в сумі 3312,0 тис.грн, у тому числі за загальним фондом – 3272,0 тис.грн та спеціальним – 40, тис.грн.

Обсяг видатків загального фонду районного бюджету на цю мету більший проти очікуваного використання в 2016 році на 945,2 тис.грн або 40,6 відсотка.

Вказані кошти заплановані на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань у розмірі 95,0 тис.грн, фінансову підтримку стадіону «Сокіл» – 289,8 тис.грн, утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл «Соколяни» та «Буг» – 2887,2 тис.грн.

По закладах фізичної культури та спорту прогнозуються надходження до спеціального фонду за надання платних послуг ДЮСШ «Соколяни» в сумі 40,0 тис.грн. Дані кошти передбачено використати на придбання матеріалів, обладнання та інвентарю.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

У проекті районного  бюджету на 2017 рік враховано  обсяг субвенцій за загальним фондом, що передаються з районного бюджету місцевим бюджетам  у сумі 47750  тис. гривень.

Зокрема, видатки на утримання дитячих дошкільних закладів  у сумі 42000,0 тис.грн, на утримання народних домів  - 5750,0 тис.грн.

 

ПРОГНОЗ

РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ НА  2018-2019 РОКИ

Прогнозні показники доходів і видатків районного бюджету Сокальського району на 2018-2019 роки

тис.грн

Код	Показник	2018 рік	2019 рік
1	2	3	4
	Загальний обсяг доходів	350528,6	386791,4
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	131000,0	140000,0
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	30,0	32,0
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету	15,0	15
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	140,0	145,0
24160100	Концесійні платежі щодо об"єктів комунальної власності ( крім тих які мають цільове спрямування згідно із законом)	295	295
40000000	Офіційні трансферти	219048,6	246304,4
	Загальний обсяг видатків	350528,6	386791,4
10000	Державне управління	2243,0	2512,2
60000	Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави	1102	1250
70000	Освіта	211204,4	234901,5
80000	Охорона здоров`я	98882,1	107147,3
90000	Соціальний захист та соціальне забезпечення (без трансфертів)	7063,6	8097,7
110000	Культура і мистецтво	26529,2	29182,2
130000	Фізична культура і спорт	3504,3	3700,5

ДОХОДИ

Прогноз доходів районного бюджету розроблено на підставі очікуваних показників економічного і соціального розвитку району на базі діючого бюджетного і податкового законодавства та можливості забезпечення з 2017 року сталого позитивного розвитку економіки. Враховано також динаміку надходжень протягом останніх років і прогнозні дані податкових і фінансових органів та управління майном спільної власності районної ради.

Надходження сум податку на доходи фізичних осіб прогнозується з урахуванням можливого збільшення розміру мінімальної заробітної плати на загальнодержавному рівні та збільшення рівня оплати праці у бюджетній сфері.

ВИДАТКИ

Обсяг видаткової частини районного бюджету у 2018 році прогнозується у сумі 350528,6 тис. грн., 2019 році – 386791,4 тис. гривень. Розрахунок проведено із урахуванням росту реальної середньомісячної заробітної плати, зростання індексу споживчих цін та індексу інфляції в середньому на 12 відсотки. При цьому, виконання вказаних завдань збалансоване за доходами та видатками.

За функціональною ознакою зазначені видатки наведені у таблиці вище.

В основу прогнозних показників покладено відповідні макроекономічні показники, враховано наміри Уряду щодо проведення структурної реформи у бюджетній сфері та економіці, у сфері охорони здоров’я, освіти, соціального захисту населення, житлово - комунального господарства тощо.

Фінансування бюджетних програм за період 2018-2019 років здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів, оптимізації мережі бюджетних установ і їх видатків.

 

 

 

Начальник   фінуправління                                                  Г.С.Леонова

Сокальської РДА