Голові Сокальської

районної ради

М.Паську

У зв’язку із змінами по міжбюджетних трансфертах для Сокальського району та поданими додатково запитами розпорядників коштів районного бюджету, подаємо зміни до проекту рішення "Про районний бюджет Сокальського району на 2020 рік", а саме.

За рахунок надходження субвенції з обласного бюджету по коду доходів 41051500 "Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції" збільшити видаткову частину для Сокальської районної державної адміністрації по КПКВ 0212144 "Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет" коду ЕК 2730 "Інші виплати населенню" на суму 433000,00 грн (загальний фонд).

 

За рахунок зменшення по КПКВК 3718700 "Резервний фонд" коду ЕК 9000 "Нерозподілені видатки" на суму 198000 гривень пропонується збільшити планові призначення головному розпоряднику коштів районного бюджету:

-Сокальській районній державній адміністрації для КНП "Сокальська ЦРЛ" по КПКВК 0212010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" коду ЕК 2610 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" на виконання заходів Програми медичного забезпечення демобілізованих учасників АТО та членів сімей загиблих військовослужбовців під час АТО на сході України, а також поранених в ході Революції Гідності у КЗСРРЛО «Сокальська ЦРЛ» на 2020 рік в сумі 150000 гривень (загальний фонд);

-Сокальській районній державній адміністрації по КПКВК 0217340 "Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури" коду ЕК 2281 "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм" на суму 48000 гривень  на реалізацію заходів Програми по збереженню об'єктів культурної спадщини Сокальського району на 2020 рік (загальний фонд).

 

В проекті рішення "Про районний бюджет Сокальського району на 2020 рік" в:

- додатку 3 "Розподіл видатків районного бюджету на 2020 рік" в рядку по КТКВКМБ 5041"Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд" суму коштів 415220 замінити на 437060;

- додатку 4 "Міжбюджетні трансферти на 2020 рік" кошти в сумі 1000000,00 грн по Програмі Дороги Сокальщини на 2018 - 2020 роки розподілити з районного бюджету на Телязьку сільську раду по КПКВК 3719730 "Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах" коду ЕК 2620 "Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів".

 

У зв’язку із зміною з 1 січня 2020 року структури Сокальської районної державної адміністрації затвердженою розпорядженням районної державної адміністрації від 30 жовтня 2019 року №339 "Про впорядкування структури районної державної адміністрації" (із змінами) кошти передбачені проектом для відділу з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації (КВК 1000000) та для відділу молоді та спорту Сокальської райдержадміністрації (КВК 1100000) скерувати для відділу культури, молоді та спорту Сокальської районної державної адміністрації (КВК 1000000).

 

Розділ пояснюючої записки до проекту рішення сесії Сокальської районної ради "Про районний бюджет Сокальського району на 2020 рік" ПРОГНОЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ НА 2021-2022 РОКИ викласти в новій редакції, що додається.

 

 

 

Керівник апарату  районної

державної адміністрації                                        В.М.ЛЕВАНДОВСЬКА







ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ РАЙОННОЇ РАДИ

ПРО РАЙОННИЙ БЮДЖЕТ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

НА 2020 РІК"

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ

РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ У 2019 РОЦІ

(за оперативними даними)

 

До загального фонду районного бюджету в 2019 році надійде за очікуваними розрахунками 215 300 тис. грн. податків, зборів та платежів або на 4,5 відсотків більше від уточнених планових завдань. Порівняно з 2018 роком надходження прогнозуються більшими на 13427,7 тис. грн. або 6,7 відсотків.

Найбільшу питому вагу 98,8 відсотка у надходженнях до районного бюджету займає податок на доходи фізичних осіб, тому виконання планових показників за доходами в основному залежить від стану мобілізації до бюджету цього податку. Загалом у 2019 році його надійде за очікуваними даними 212804 тис. грн, що становитиме 103,4 відсотка до плану. Порівняно з 2018 роком надходження збільшаться на 12261,9 тис.грн або 6,1 відсотків.

У 2019 році до районного бюджету надійде за очікуваними обрахунками 6,4 тис. грн.  частини прибутку комунальних підприємств, що вилучається до бюджету, що більше  на 4,0 тис.грн проти 2018 року та в 6 разів більше уточнених планових показників.  Надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів очікується в сумі 1200 тис.грн.

До загального фонду районного бюджету в 2019 році надійде за очікуваними даними 3,2 тис.грн податку на прибуток комунальних підприємств, що становитиме 46% уточнених планових призначень і менше надходжень минулого року на  8,6тис.грн.

Орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності надійде в 2019 році близько 125,0 тис. грн, що становитиме 113,6 відсотків уточненого річного плану та 80,6 відсотка - від надходжень 2018 року.

За звітний період до районного бюджету очікуються надходження адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб-підприємців та громадських формувань – 90,0тис.грн, адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень- 280,0 тис.грн ( менше минулого року на 151,4 тис.грн), плати за надання інших адміністративних послуг – 275,0 тис.грн, орендної плати за водні об»єкти - 9,4 тис.грн, інших надходжень 507,0 тис.грн.

За очікуваними обрахунками власні надходження бюджетних установ становитимуть 10957,0тис. грн. або 100 відсотків до планових показників.

У цілому офіційних трансфертів до районного бюджету у 2019 році за

оперативними даними надійде згідно плану  482 383,7млн.грн, це: дотації – 21917,2тис.грн та субвенції з місцевих та державного бюджетів 460466,5 тис.грн.

 

Видаткову частину районного бюджету із урахуванням трансфертів у 2019 році прогнозується виконати на суму 745897,6 тис. грн, з них за загальним фондом – 685860,3 тис. грн, спеціальним фондом –60037,3 тис. грн.

З районного бюджету у 2019 році планується забезпечити своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, дострокову виплату заробітної плати за другу половину грудня, інші першочергові видатки, з них на оплату комунальних послуг і спожитих енергоносіїв, придбання продуктів харчування, медикаментів тощо.

На утримання органів місцевого самоврядування (апарат районної ради) у 2019 році очікується використати  4804 тис. грн, що на 985,0 тис. грн більше видатків 2018 року. За рахунок коштів, виділених на утримання органів місцевого самоврядування, прогнозуються видатки на оплату праці з нарахуваннями на неї, енергоносії, господарське утримання установи та інші витрати.

У 2019 році Сокальською районною радою по Програмі розвитку місцевого самоврядування Сокальською районною радою планується використати кошти в сумі понад 3млн.грн.

По Програмі покращення ефективності використання нерухомого майна та земельних ділянок, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району у 2019 році Сокальською районною радою прогнозуються видатки в сумі 280,0 тис.грн.

 

У 2019 році з районного бюджету на утримання установ освіти, розпорядником коштів яких є КЗ «ЦОЗО» очікується використати 284114,4 тис.грн. Видатки загального фонду прогнозуються в сумі 259477,5 тис.грн, що на 55594,4 тис.грн більше видатків 2018 року. На видатки спеціального фонду очікується спрямувати 24636,9 тис.грн, з яких витрати за рахунок власних надходжень – 11070,2 тис.грн (в т.ч. батьківська плата за харчування – 8263,7 тис.грн, капітальні – 581,8 тис.грн), капітальні видатки за рахунок інших джерел – 13566,7 тис.грн.

По загальному фонду на оплату праці з нарахуваннями працівників галузі очікувані видатки складуть 214769,3 тис.грн (на 41401,1 тис.грн більше). У повному обсязі забезпечено потребу в коштах на комунальні послуги та енергоносії, на що буде спрямовано 19756,5 тис.грн (на 3424,3 тис.грн більше).

На харчування учнів пільгових категорій у школах та дітей у навчально-виховних комплексах виділено 2961,8 тис.грн (на 593,7 тис.грн більше).

На придбання предметів і обладнання та інвентарю очікуються видатки на суму 16408,6 тис.грн (на 7919,4 тис.грн більше), на оплату послуг (крім комунальних) – 3817,0 тис.грн (на 1638,7 тис.грн більше), на проведення інших поточних видатків – 1764,3 тис.грн (на 617,2 тис.грн більше).

У 2019 році на утримання шкіл естетичного виховання дітей  буде використаний ресурс згідно із плановими призначеннями по загальному фонду в сумі 11622,1 тис.грн, з них на заробітну плату з нарахуваннями 10732,0 тис.грн, оплату за енергоносії 467,6 тис. грн. Видатки спеціального фонду становитимуть суму 871,6 тис.грн, з них на зарплату з нарахуваннями 601,3 тис.грн.

Для утримання установ охорони здоров'я у 2019 році очікується використати видатки загального фонду у сумі 77021,3 тис.грн. Капітальні видатки за кошти передані із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку 6331,6 тис. грн.

У 2019 році на оплату праці працівників вторинної ланки закладів охорони здоров'я  очікується використати  в сумі 57871,3 тис. гривень.

Забезпечується також потреба в коштах на комунальні послуги та енергоносії, на що очікується використати 9417,8 тис. гривень.

Для придбання медикаментів і перев'язувальних засобів очікується використати 2761,1 тис. грн, продуктів харчування – 1039,0 тис. грн.

 

На утримання установ соціального забезпечення і проведення заходів із соціального захисту населення у 2019 році планується засвоїти видатки в сумі 229036,1 тис.грн, з них по загальному фонду – 227859,8 тис.грн , що на 97793,8 тис.грн менше до видатків 2018 року, по спеціальному – 1176,3 тис.грн.

За рахунок субвенцій з державного бюджету планується виплатити:

- допомог сім'ям з дітьми в сумі 168346,0 тис.грн.

- пільг – 11227,3 тис.грн.

- субсидій – 33163,7 тис.грн.

У 2019 році на компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з районного бюджету планується засвоїти кошти в сумі 106,5 тис.грн.

По Програмі соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району у 2019 році планується провести видатки за рахунок коштів районного бюджету на суму 1281,2 тис.грн.

З обласного бюджету в рамках реалізації Комплексної програми, в частині компенсації вартості наданих послуг з організації сімейного відпочинку поранених учасників АТО (ООС) у тому числі поранених бійців – добровольців АТО(ООС) батьків загиблих учасників АТО(ООС) проведено видатки в сумі 7,2 тис.грн

По Програмі виплати одноразової адресної допомоги окремих категорій громадян Сокальського району у 2019 році Сокальською районною радою планується провести видатки в сумі 470,0 тис.грн.

У 2019 році очікується провести видатки по Програмах фінансової підтримки Сокальської районної Асоціації інвалідів – 150,0 тис.грн та Благодійного Фонду "Карітас-Сокаль" - 90,0 тис.грн .

По Програмі компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян в автомобільному транспорті у Сокальському районі на 2019 рік планується використати кошти в сумі 3960,0 тис.грн.

По Програмі компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян на залізничному транспорті у Сокальському районі на 2019 рік  використано кошти в сумі 100,0 тис.грн.

На здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України` планується використати кошти в сумі 20,0 тис.грн.

По спеціальному фонду на грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО, та які потребують поліпшення житлових умов проведено видатки в сумі 575,9 тис.грн за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету.

У 2019 році за рахунок субвенції з державного бюджету планується виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг в сумі 1531,7 тис.грн.

 

По територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у 2019 році очікується виконання видатків на суму 6551,3 тис.грн за загальним фондом.

На заробітну плату з нарахуваннями буде використано 6088,8 тис.грн, на придбання предметів, матеріалів та обладнання – 136,0тис.грн, медикаментів – 75,6 тис.грн, оплату послуг – 65,2 тис.грн, відрядження – 1,7 тис.грн, енергоносії – 132,8 тис.грн.

На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в 2019 році очікувані видатки складуть на рівні плану 770,0 тис.грн.

На заробітну плату з нарахуваннями буде використано 668,1тис.грн, на придбання предметів, матеріалів та обладнання – 35,2 тис.грн, оплату послуг – 15,1 тис.грн, енергоносії – 49,3тис.грн.

 

У 2019 році на утримання районних закладів культури очікується використати 12771,7 тис.грн. Видатки загального фонду очікуються у сумі 11126,5 тис.грн, що на 1305,9 тис.грн більше видатків 2018 року. На видатки спеціального фонду очікується використати 1645,2 тис.грн, з яких капітальні видатки за рахунок коштів переданих із загального фонду до спеціального становитимуть 290,2 тис.грн, за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 1311,5 тис.грн.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями працівникам установ культури за оперативними даними становитимуть 9133,5 тис.грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 814,7 тис.грн. На реалізацію програми підтримки творчої діяльності аматорських колективів Сокальського району планується використати 50,0 тис.грн, програми пропагування Сокальського району на території України та за кордоном: культурний розвиток Сокальського району – 150,0 тис.грн, програму підтримки культурно-просвітницьких та інформаційно-презентаційних заходів районного значення – 130,0 тис.грн.

На Програму фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази Комунального підприємства "Телерадіокомпанія "Сокаль"" планується використати 250,0 тис.грн.

 

На утримання установ фізичної культури і спорту та проведення спортивних заходів у 2019 році очікуються видатки на суму 8796,6 тис.грн, зокрема за загальним фондом – 5172,8 тис.грн та спеціальним фондом – 3623,8 тис.грн (в т.ч. капітальні – 3572,6 тис.грн).

За загальним фондом на утримання ДЮСШ «Соколяни» та «Буг» планується провести видатки в сумі 3843,3 тис.грн (на 787,7 тис.грн більше), проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та програму розвитку пріоритетних та наймасовіших видів спорту – 755,2 тис.грн (на 423,4 тис.грн більше), утримання комунальних спортивних споруд (КЗСРРЛО «ФСК«Сокіл»») – 574,3 тис.грн (на 113,5 тис.грн більше).

 

У 2019 році по Белзькій місцевій пожежній команді очікувані видатки складуть 1282,2 тис.грн. На виплату заробітної плати з нарахуваннями планується засвоїти кошти в сумі 1010,0 тис.грн, оплату спожитих енергоносіїв – 30,9 тис.грн, придбання предметів, матеріалів та оплату послуг – 241,3  тис.грн.

 

На Районну програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа в Сокальському районі на 2019-2021 роки планується засвоїти кошти в сумі 500,0 тис.грн.

 

На Програму створення, накопичення та використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їхніх наслідків у Сокальському районі на 2019 -2023 роки проведено видатки  в сумі 300,0 тис.грн.

 

Для будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення з районного бюджету місцевим радам району очікується фінансування в сумі 8 822,0 тис.грн.

На заходи Програми енергозбереження для населення Сокальського району на 2017-2019роки  очікуються видатки в сумі 120,0 тис.грн.

На проведення заходів у рамках програми з розроблення містобудівної документації  районним бюджетом очікується використати кошти іншої субвенції в сумі 500,0тис. гривень. Окрім цього, з районного бюджету буде перераховано субвенцію обласному бюджету в сумі 1689,2 тис. гривень на реставрацію церков с.Цеблів та с.Фусів та 550,0 тис.грн перераховано на реставрацію будинку ( казначейство).

 На заходи Програми розвитку альтернативної енергетики  на даний час профінансовано 19,0 тис.грн.

На виконання заходів Програми захисту сільськогосподарських угідь від повторного заболочення та населених пунктів від підтоплення  планується використати 600,0 тис.грн.

По Програмі зовнішнього освітлення населених пунктів Сокальського району очікується використання коштів у повному розмірі 382,0тис.грн( в тому числі за рахунок коштів обласного бюджету 250,0 тис.грн), по Програмі водопостачання населених пунктів у Сокальському районі  видатки проведено в  повному розмірі 298,4 тис.грн.

 

 

ПРО ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ РАЙОННОГО

БЮДЖЕТУ НА 2020 РІК

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Прогнозні показники доходів і видатків районного бюджету на 2020 рік сформовано з урахуванням  норм чинного  Бюджетного та Податкового кодексів України при обчисленні податків та зборів, враховуючи при цьому нормативи їх зарахування до відповідних місцевих бюджетів та індексацію ставок окремих з них. Особливістю формування бюджету 2020 року є зміна території району, а саме збільшення території Сокальського району на територію міста Соснівки (Постанова ВРУ від 06.06.2019року № 2749-VIII «Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Львівської області, зміну і встановлення меж Сокальського району Львівської області»).

Пріоритетом формування бюджетної політики на 2020 рік і надалі залишається прогнозування збалансованих і оптимальних показників районного бюджету за доходами і видатками.

Обсяг видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери визначений з урахуванням мінімального розміру заробітної плати з 1 січня 2020 року в розмірі 4723 грн, та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС - 2102 грн.

У проекті районного бюджету на 2020 рік видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановані на рівні середніх показників 2018-2019 років із застосуванням коефіцієнту 1,084.

 

ДОХОДИ БЮДЖЕТУ

 

У проекті районного бюджету на 2020 рік обсяг дохідної частини (із урахуванням трансфертів) визначено в сумі 471076,960 тис.грн, у тому числі загального фонду -458071,0 тис.грн, спеціального фонду – 13005,960 тис.грн.

Офіційні трансферти на 2020 рік заплановані сумі 226571,0 тис.грн, з них:

- базова дотація – 341,6 тис.грн;

-освітня субвенція – 196498,9тис.грн;

-медична субвенція –15937,7 тис.грн;

-додаткова дотація з Державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я –13359,8тис.грн;

- субвенція на здійснення видатків у сфері охорони здоров»я за рахунок медичної субвенції- 433,0 тис.грн.

 

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

 

При прогнозуванні дохідної частини районного бюджету на 2020 рік враховано статистичні показники, очікувані показники на 2019 рік, фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2016-2018 років та 10 місяців 2019 року та коригування фактичних надходжень податку на доходи фізичних осіб у зв»язку із зміною адміністративно-територіального устрою району.

 

Обсяг дохідної частини загального фонду районного бюджету на 2020 рік без урахування міжбюджетних трансфертів визначено в сумі 231500,0 тис. гривень. Обсяг доходів загального фонду на 2020 рік більший на 16200 тис.грн грн. або 7,5 відсотка порівняно з очікуваними надходженнями 2019 року.

У проекті бюджету основну частку в доходах загального фонду становитимуть надходження податку на доходи фізичних осіб - 99,1 відсотка.

При розрахунку прогнозного показника податку на доходи фізичних осіб взято до уваги динаміку надходжень протягом останніх років, прогнозні обсяги середньомісячної заробітної плати та грошових доходів населення, підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, враховано ризик зниження  надходжень за рахунок реорганізації вугільної галузі.

Надходження податку на доходи фізичних осіб до районного бюджету в 2020 році прогнозуються в сумі 229511,0тис. грн., що на 16811 тис. грн. або 7,9 відсотків більше порівняно з очікуваними надходженнями 2019 року.

Прогнозний обсяг надходжень у 2020 році до районного бюджету податку на прибуток підприємств комунальної власності визначено в сумі 4,0 тис. грн, рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини заготовленої в порядку рубок головного користування – 1200,0 тис.грн.

В районному бюджеті на 2020 рік плануються надходження 630,0 тис. грн плати за надання адміністративних послуг. В основному, це адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 90,0 тис. грн.,   адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 250,0 тис. грн., плата за надання інших адміністративних послуг 290,0 тис.грн.

У загальному фонді районного бюджету прогнозуються також надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в районній комунальній власності (136,6 тис. грн), частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств, що вилучається до бюджету (6,4 тис.грн), орендної плати за водні об»єкти, що надаються в користування на умовах оренди райдержадміністрацією (12,0 тис.грн).

 

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

Доходи спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік сформовано за рахунок власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за кошти районного бюджету, в сумі 13005,960тис. гривень.

 

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

У проекті районного бюджету на 2020 рік видатки за загальним і спеціальним фондами пропонуються в обсязі 471076,960 тис.грн. Зокрема, видатки загального фонду визначено у сумі 457871,0 тис.грн, спеціального фонду – 13205,960 тис. гривень.

 

 

Органи управління

На утримання апарату районної ради на 2020 рік передбачаються кошти в сумі 5418,0 тис.грн.

На утримання 18-ти штатних одиниць передбачено видатки на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 4496,04 тис.грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 183,460 тис.грн, інші поточні видатки на утримання установи – 738,5 тис.грн.

У 2020 році по Програмі розвитку місцевого самоврядування Сокальського району на 2020 рік Сокальською районною радою планується використати кошти в сумі 100,0 тис.грн.

 

Місцева пожежна охорона

У районному бюджеті на 2020 рік передбачаються видатки на утримання Белзької місцевої пожежної команди в сумі 1740,0 тис.грн.

На утримання 15-ти штатних одиниць передбачено видатки на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 1457,0 тис.грн. Видатки на енергоносії прогнозуються в сумі 33,8 тис.грн, предмети, матеріали – 243,5 тис.грн, оплату послуг– 5,7 тис.грн.

 

ОСВІТА

На забезпечення діяльності закладів освіти районного підпорядкування, які обслуговуються КЗСРРЛО «ЦОЗО», у 2020 році передбачається 306559,0 тис.грн, у тому числі за загальним фондом – 294783,8 тис.грн, спеціальним фондом – 11775,2 тис.грн. У видатках загального фонду врахована освітня субвенція з державного бюджету в сумі 196498,9 тис.грн та додаткова дотація на фінансування переданих з державного бюджету видатків на 2020 рік в сумі 8359,8 тис.грн.

Запропоновані обсяги витрат забезпечують утримання 61 школи ( з них  3 школи м.Соснівки), в тому числі 22 НВК, 5 позашкільних установ (мала академія наук, станція юних техніків, будинки учнівської творчості міст Сокаль, Белз та Соснівка), методичного кабінету, КУСРРЛО «ЦОЗО» (що включає централізовану бухгалтерію та групу централізованого обслуговування) та КУСРРЛО «Інклюзивно-ресурсний центр». У 2020 році залишається призупиненим навчальний процес в Угринівській ЗШ І ступеня у зв’язку із малою кількістю учнів.

Обсяг видатків загального фонду районного бюджету на освіту більший проти очікуваного використання у 2019 році на 46928,4 тис.грн або 18,9 відсотка. Ріст видатків зумовлено в основному очікуваним ростом заробітної плати згідно єдиної тарифної сітки, ростом цін на паливо, комунальні послуги та енергоносії.

На заробітну плату з нарахуваннями у 2020 році планується спрямувати 258911,6 тис.грн, що складає 87,8 % всіх видатків загального фонду.

Видатки на оплату комунальних послуг та спожитих енергоресурсів для установ освіти передбачаються в обсязі 20979,2 тис.грн (7,1 % видатків загального фонду).

На 2020 рік передбачено на харчування учнів 1-11 класів пільгових категорій (дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених сімей, дітей, батьки яких загинули або є учасниками АТО, дітей з особливими освітніми потребами (з інвалідністю)) кошти в сумі 2156,4 тис.грн. Для дітей дошкільного віку у НВК в бюджеті заплановано 1726,6 тис.грн. Вартість дітодня харчування за рахунок бюджету одного учня визначено на рівні 17 грн, однієї дитини в НВК - 22 грн.

Інші поточні видатки на утримання установ освіти заплановано в сумі 11010,1 тис.грн (3,7 % видатків загального фонду).

По спеціальному фонду по установах освіти прогнозується одержати кошти за рахунок батьківської плати за харчування дітей у НВК - 1150,5 тис.грн, повернення коштів за харчування учнів 1-11 класів – 7980,0 тис.грн, харчування учнів ГПД - 839,7 тис.грн, буфет – 1100,0 тис.грн, орендної плати - 120,5 тис.грн, транспортних послуг - 17,0 тис.грн, реалізації майна (макулатури, скала та металобрухту) - 17,5 тис.грн, благодійних внесків, грандів та дарунків - 550,0 тис.грн. Всього 11775,2 тис.грн. Дані кошти передбачається використати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 1463,0 тис.грн, продуктів харчування - 10152,2 тис.грн, оплату послуг - 20,0 тис.грн, придбання твердого палива - 10,0 тис.грн, придбання предметів довгострокового використання - 130,0 тис.грн.

На утримання трьох шкіл естетичного виховання дітей (м.Сокаль, м.Белз, м.Соснівка), головним розпорядником коштів яких є відділ культури, пропонується 17765,0 тис.грн по загальному фонду та 902,7 тис.грн по спеціальному фонду.

По загальному фонду на заробітну плату з нарахуваннями заплановано кошти в сумі 16567,1 тис.грн, а це понад 93 відсотки від загальної суми видатків. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано 855,8 тис.грн, інші видатки 342,1 тис.грн.

За кошти спецфонду плануються видатки на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 890,0 тис.грн, інші видатки 12,7 тис.грн.

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

У проекті районного бюджету за загальним фондом враховано видатки на надання вторинної медичної допомоги населенню лише на І квартал 2020 року  в сумі 18220,7 тис.грн, з них за рахунок медичної субвенції – 15937,7 тис.грн, На оплату енергоносіїв вторинної та первинної ланок на рік – 10327,2 тис.грн, з них за рахунок додаткової дотації 5000,0 тис.грн.

На реалізацію заходів Програми медичного забезпечення демобілізованих учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих військовослужбовців під час АТО/ООС на сході України, а також поранених в ході Революції Гідності в сумі 150,0 тис.грн.

По галузі охорони здоров"я передбачено утримання 3 лікарень. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями в медичних установах у 2020 році пропонуються в сумі 15915,5 тис.грн.

На придбання медикаментів та перев'язочних матеріалів для установ охорони здоров"я передбачається 364,9 тис.грн, (ліжкодень – 11,30 грн), забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 433,0 тис.грн. На придбання продуктів харчування прогнозується 242,6 тис.грн. Середньоденні витрати на харчування одного хворого в день складуть 7,40 грн. Також передбачено придбання дитячого харчування (молочні суміші) на 2,0 тис.грн.

Капітальні видатки за кошти передані із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку 200,0 тис. грн. плануються на придбання комп"ютерів для вторинної ланки.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

На 2020 рік видатки на соціальний захист передбачаються в сумі 12666,2тис.грн. За рахунок коштів загального фонду пропонуються видатки в сумі 12511,2 тис.грн, спеціального фонду – 155,0 тис.грн.

У 2020 році з районного бюджету по Програмі соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району прогнозуються видатки загального та спеціального фонду в  сумі 1254,0 тис.грн.

По Програмі компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян в автомобільному транспорті у Сокальському районі на 2020 рік прогнозуються видатки в сумі 2000,0 тис.грн.

По Програмі компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян на залізничному транспорті у Сокальському районі на 2020 рік прогнозуються видатки в сумі 100,0 тис.грн.

У 2020 році на компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з районного бюджету плануються  кошти в сумі 200,0 тис.грн.

На 2020 рік запропоновано видатки на реалізацію Програм фінансової підтримки громадських організацій, а саме Сокальської районної Асоціації інвалідів на суму 60,0 тис.грн та  Благодійного Фонду «Карітас-Сокаль» - 60,0 тис.грн.

 

На утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на 2020 рік передбачено асигнування в сумі 8096,0 тис.грн, з них по загальному фонду – 7941,0 тис.грн, спеціальному – 155,0 тис.грн.

По загальному фонду на заробітну плату з нарахуваннями прогнозується 7528,6 тис.грн, що складе 94,8 відсотків у питомій вазі витрат.

Видатки на оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв та інших комунальних послуг передбачаються у обсязі 107,8 тис.грн (1,4 % загальних видатків). Інші поточні видатки на утримання установи складають 304,6 тис.грн, а це 3,8 %.

По територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) передбачаються надходження по спеціальному фонду благодійних внесків, грандів та дарунків на суму 65,0 тис.грн та надання платних послуг - 90,0 тис.грн. Дані кошти передбачається використати на заробітну плату з нарахуваннями – 49,7 тис.грн, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 47,9 тис.грн, оплату енергоносіїв – 2,4 тис.грн, інші виплати населенню - 55,0 тис.грн.

 

На 2020 рік прогнозуються видатки на утримання районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в сумі 896,2 тис.грн. На заробітну плату з нарахуваннями прогнозується 825,4 тис.грн, що становить 92,1 відсоток загальних видатків. На оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 35,9 тис.грн, інші видатки – 14,9 тис.грн. На виконання програм і заходів центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді - 20,0 тис.грн.

 

КУЛЬТУРА

У проекті районного бюджету на 2020 рік видатки на утримання закладів культури передбачаються кошти в сумі 12247,3 тис.грн. За рахунок коштів загального фонду пропонуються видатки в сумі 12226,0 тис.грн, спеціального фонду – 121,3 тис.грн. Обсяг видатків загального фонду районного бюджету на культуру та мистецтво більший на 1002,8 тис.грн від очікуваних видатків у 2019 році.

Заплановані видатки забезпечують утримання централізованої бібліотечної системи (65 філій) та Соснівської філії №5, Сокальського районного народного дому та централізованої бухгалтерії.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями передбачаються в сумі 10814,7 тис.грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв –789,0 тис.грн, інші поточні видатки на утримання установ – 522,3 тис.грн.

На програму підтримки культурно-просвітницьких та інформаційно-презентаційних заходів районного значення пропонується виділити 100,0 тис.грн.

По закладах культури прогнозуються надходження до спеціального фонду на суму 121,3 тис.грн. Зазначені кошти передбачається виділити на зарплату з нарахуваннями працівникам, видатки з господарського утримання приміщень, оплату послуг, капітальні видатки (придбання літератури та ноутбука).

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Проектом районного бюджету на 2020 рік видатки для галузі фізичної культури та спорту визначені в сумі 5402,8 тис.грн, у тому числі за загальним фондом – 5351,0 тис.грн та спеціальним – 51,8 тис.грн. У порівнянні з сумою прогнозних показників 2019 року планові видатки на 2020  рік по загальному фонду зростуть на 178,2 тис.грн.

Вказані кошти заплановані на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань у розмірі 200,0 тис.грн, утримання спортивних споруд (КЗСРРЛО «ФСК «Сокіл»») – 640,6 тис.грн, утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл «Соколяни» - 3501,0 тис.грн та «Буг» - 799,4 тис.грн, Програму підтримки розвитку пріоритетних та наймасовіших видів спорту  (волейболу, баскетболу, футболу, легкої атлетики та карате) в Сокальському районі на 2020 рік - 200,0 тис.грн. Крім цього на заходи з реалізації Державної цільової соціальної програми «Молодь України» передбачено 10,0 тис.грн.

По закладах фізичної культури та спорту прогнозуються надходження до спеціального фонду за надання платних послуг ДЮСШ «Соколяни» в сумі 25,0 тис.грн та оренди приміщень на стадіоні «Сокіл» - 26,8 тис.грн. Дані кошти передбачено використати на придбання матеріалів, обладнання та інвентарю - 51,8 тис.грн.

 

На Програму фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази Комунального підприємства "Телерадіокомпанія "Сокаль"" планується виділити 250,0 тис.грн, на рівні 2019 року.

На Програму створення, накопичення та використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їхніх наслідків у Сокальському районі на 2019-2023 роки прогнозуються кошти в сумі 300,0 тис.грн, на рівні 2019 року.

На Програму енергозбереження для населення Сокальського району плануються видатки в сумі 50,0 тис.грн.

На Програму по збереженню об'єктів культурної спадщини Сокальського району на 2020 рік плануються видатки в сумі 48,0 тис.грн.

 

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

У проекті районного бюджету на 2020 рік враховано обсяг субвенцій за загальним фондом, що передаються з районного бюджету місцевим бюджетам у сумі 75842,0 тис. гривень.

Зокрема, видатки на утримання дитячих дошкільних закладів передбачено у сумі 65110,0 тис.грн, на утримання народних домів – 9332,0 тис.грн та надання міжбюджетних трансфертів за пролікованих хворих місцевим бюджетам в сумі 200,0 тис.грн на заходи Програми дороги Сокальщини на 2018-2020 роки – 1000,0 тис.грн,. на заходи Програми розроблення містобудівної документації у Сокальському районі на 2016-2020 роки - 200,0 тис.грн.

 

ПРОГНОЗ

РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ НА 2021-2022 РОКИ

ДОХОДИ

Прогноз доходів районного бюджету розроблено на підставі очікуваних показників економічного і соціального розвитку району на базі діючого бюджетного і податкового законодавства та можливості забезпечення з 2020 року сталого позитивного розвитку економіки. Враховано також основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки та  динаміку надходжень протягом останніх років.

Показники доходів районного бюджету Сокальського району на 2019 – 2022 роки наведені у додатку 2.

 

ВИДАТКИ

Обсяг видаткової частини районного бюджету у 2021 році прогнозується у сумі 479341,8 тис.грн, 2022 році – 510427,3 тис.гривень.

Розрахунок проведено із урахуванням росту реальної середньомісячної заробітної плати у 2021-2022 роках у розмірі 7%, у зв’язку із ростом мінімальної заробітної плати на 5,9 % у 2021 році та на 5,7 % у 2022 році, та ростом посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на 8,0 % у 2021 році та на 7,7 % у 2022 році.

Також враховано зростання індексу споживчих цін на 5,7 % у 2021 році та на 5,3 % у 2022 році, зростання видатків на енергоносії та комунальні послуги на 8,0 % у 2021 році та на 6,1 % у 2022 році.

Фінансування бюджетних програм за період 2021-2022 років здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів, оптимізації мережі бюджетних установ і їх видатків.

 

У прогнозі районного бюджету на 2021 рік видатки на державне управління передбачаються в сумі 5895,2 тис.грн. Обсяг видатків прогнозується на 377,2 тис.грн більший від запланованих видатків на 2020 рік.

У прогнозі районного бюджету на 2022 рік видатки на державне управління передбачаються в сумі 6291,0 тис.грн. Обсяг видатків більший на 395,8 тис.грн від прогнозованих видатків 2021 року.

 

Прогнозом видатків на 2021 рік на забезпечення діяльності закладів освіти районного підпорядкування передбачається 347845,8 тис.грн, у тому числі за загальним фондом – 334447,5 тис.грн, спеціальним фондом – 13398,3 тис.грн. Видатки загального фонду прогнозуються на 21898,7 тис.грн більше від передбачених видатків на 2020 рік.

Прогнозом видатків на 2022 рік на забезпечення діяльності закладів освіти районного підпорядкування передбачається 371486,2 тис.грн, у тому числі за загальним фондом – 357372,7 тис.грн, спеціальним фондом – 14113,5 тис.грн. Видатки загального фонду прогнозуються на 22925,2 тис.грн більше від передбачених видатків на 2021 рік.

У прогнозі видатків враховано витрати на утримання 61 школи ( з них  3 школи м.Соснівки), в тому числі 22 НВК, 5 позашкільних установ (мала академія наук, станція юних техніків, будинки учнівської творчості міст Сокаль, Белз та Соснівка), 3 шкіл естетичного виховання (міст Сокаль, Белз та Соснівка), методичного кабінету, КУСРРЛО «ЦОЗО» (що включає централізовану бухгалтерію та групу централізованого обслуговування) та КУСРРЛО «Інклюзивно-ресурсний центр».

 

На 2021-2022 роки прогнозуються видатки тільки на оплату енергоносіїв вторинної та первинної ланок охорони здоров"я, а саме 3 лікарень, 14 амбулаторій загальної практики - сімейної медицини, 44 фельдшерських пунктів.

Також по галузі соціального захисту планується утримання 2 установ, а саме територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Видатки на дані установи у 2021 році прогнозуються  в сумі 9515,4 тис.грн, з них за загальним фондом  9352,4 тис.грн, спеціальним – 163,0 тис.грн. У 2022 році в сумі 10035,5 тис.грн, з них за загальним фондом – 9863,5 тис.грн, спеціальним – 172,0 тис.грн.

 

У прогнозі районного бюджету на 2021 рік видатки на утримання закладів культури  передбачаються в сумі 13214,7 тис.грн. За рахунок коштів загального фонду прогнозуються видатки в сумі 13081,6 тис.грн, спеціального фонду – 133,1 тис.грн. Обсяг видатків загального фонду прогнозується на 855,6 тис.грн більший від запланованих видатків на 2020 рік.

У прогнозі районного бюджету на 2022 рік видатки на утримання закладів культури  передбачаються в сумі 14125,6 тис.грн. За рахунок коштів загального фонду прогнозуються видатки в сумі 13979,8 тис.грн, спеціального фонду – 145,8 тис.грн. Обсяг видатків загального фонду більший на 898,2 тис.грн від прогнозованих видатків 2021 року.

Дані прогнозні видатки забезпечать утримання у 2021-2022 роках централізованої бібліотечної системи (65 філій) та Соснівської філії №5, Сокальського районного народного дому та централізованої бухгалтерії.

 

Прогнозом видатків районного бюджету на 2021 рік видатки для галузі фізичної культури та спорту визначені в сумі 5764,1 тис.грн, у тому числі за загальним фондом – 5709,3 тис.грн та спеціальним - 54,8 тис.грн. У порівнянні з сумою прогнозних показників 2020 року по загальному фонду видатки зростуть на 368,3 тис.грн.

Прогнозом видатків районного бюджету на 2022 рік видатки для галузі фізичної культури та спорту визначені в сумі 6146,5 тис.грн, у тому числі за загальним фондом – 6088,8 тис.грн та спеціальним - 57,7 тис.грн. У порівнянні з сумою прогнозних показників 2021 року по загальному фонду видатки зростуть на 379,5 тис.грн.

Вказані кошти прогнозуються на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань, утримання спортивних споруд (КЗСРРЛО «ФСК «Сокіл»»), утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл «Соколяни» та «Буг», Програму підтримки розвитку пріоритетних та наймасовіших видів спорту (волейболу, баскетболу, футболу, легкої атлетики та карате) в Сокальському районі.

 

У прогнозі районного бюджету на 2021 рік видатки на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру передбачаються в сумі 2156,3 тис.грн. Обсяг видатків прогнозується на 116,3 тис.грн більший від запланованих видатків на 2020 рік.

У прогнозі районного бюджету на 2022 рік видатки на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру передбачаються в сумі 2270,6 тис.грн. Обсяг видатків більший на 114,3 тис.грн від прогнозованих видатків 2021 року.

 

На Програму фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази Комунального підприємства "Телерадіокомпанія "Сокаль"" прогнозується виділити 264,3 тис.грн у 2021 році та 278,3 тис.грн у 2022 році.

 

Видатки та надання кредитів районного бюджету Сокальського району за функціональною ознакою на 2019-2022 роки та видатки та надання кредитів головних розпорядників коштів районного бюджету Сокальського району на 2019-2022 роки наведені у додатках 3 та 4.

Фінансування бюджетних програм за період 2021-2022 років здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів, оптимізації мережі бюджетних установ і їх видатків.

 

    Начальник фінансового управління                              Галина ЛЕОНОВА

      Сокальської РДА

  

                                                                                                                                                                                Додаток 1



ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ НА 2019-2020 РОКИ

 

				грн
Показник	2019 рік-1	2020 рік-2	2021 рік-3	2022 рік-3
Загальний фонд
Доходи (з трансфертами)	681 681 981	458 071 000	465 592 650	495 938 330
Видатки (з трансфертами)	685 860 326	457 871 000	465 592 650	495 938 330
Кредитування усього, у тому числі:
- надання кредитів з бюджету
- повернення кредитів до бюджету
Фінансування усього, у тому числі:
- за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів	45 498 980
Дефіцит "-" / Профіцит "+"	41 320 635	200 000	0	0
Спеціальний фонд
Доходи (з трансфертами)	18 716 665	13 005 960	13 749 170	14 488 920
Видатки (з трансфертами)	60 037 300	13 205 960	13 749 170	14 488 920
Кредитування усього, у тому числі:
- надання кредитів з бюджету
- повернення кредитів до бюджету
Фінансування (дефіцит "-" / профіцит "+")	-41 320 635	-200 000	0	0
Разом
Доходи (з трансфертами)	700 398 646	471 076 960	479 341 820	510 427 250
Видатки (з трансфертами)	745 897 626	471 076 960	479 341 820	510 427 250
Кредитування усього, у тому числі:
- надання кредитів з бюджету
- повернення кредитів до бюджету
Фінансування усього, у тому числі:
- за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів	45 498 980	0	0	0
Дефіцит "-" / Профіцит "+"	0	0	0	0
-1 - показники, визначені в рішенні про місцевий бюджет на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього;
-2 - показники, визначені в проекті рішення про місцевий бюджет на 2020 рік;
-3 - індикативні прогнозні показники місцевого бюджету на 2021-2022 роки.

                                                                                                                                                                                                             Додаток 2



ПОКАЗНИКИ ДОХОДІВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ НА 2019-2020 року

 

	ПОКАЗНИКИ ДОХОДІВ
	РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ НА 2019-2022 РОКИ
					грн
	Показник	2019 рік-1	2020 рік-2	2021 рік-3	2022 рік-3
Код	Загальний фонд
	Загальний обсяг доходів, усього у тому числі:	681 681 981	458 071 000	465 592 650	495 938 330
	міжбюджетні трансферти, усього з них:	475 181 981	226 571 000	222 165 550	239 609 430
410200000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	1 548 600	341 600
41030000	Субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам	221 132 209	212 436 600	222 165 550	239 609 430
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	20 368 600	13 359 800
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	232 132 572	433 000
	податкові надходження, усього з них:	205 772 000	230 715 000	242 597 300	255 455 000
11010000	податок та збір на доходи фізичних осіб	205 765 000	229 511 000	242 593 100	255 450 600
11020200	податок на прибуток підприємств комунальної власності	7 000	4 000	4 200	4 400
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	0	1 200 000	0	0
	неподаткові надходження, усього з них:	728 000	785 000	829 800	873 900
21010300	частина прибутку комунальних підприємств, що вилучається до бюджету	1 000	6 400	6 800	7 200
22010300	адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців	105 000	90 000	95 100	100 200
22012500	плата за надання інших адміністративних послуг	100 000	290 000	306 500	322 800
22012600	адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно	400 000	250 000	264 300	278 300
22080400	надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	110 000	136 600	144 400	152 000
22130000	орендна плата за водні об"єкти	12 000	12 000	12 700	13 400
	Спеціальний фонд
	Загальний обсяг доходів, усього	18 716 665	13 005 960	13 749 170	14 488 920
	у тому числі:
	міжбюджетні трансферти всього	7 759 675	0	0	0
	з них:
41050000	субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	7 759 675	0	0	0
	неподаткові надходження , всього	10 956 990	13 005 960	13 749 170	14 488 920
	з них:
25000000	власні надходження бюджетних установ	10 956 990	13 005 960	13 749 170	14 488 920
	Усього	700 398 646	471 076 960	479 341 820	510 427 250

                                                                                                                                                                                                                                                          Додаток 3

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ОЗНАКОЮ НА 2019-2020 РОКИ

 

					грн
Код ТПКВКМБ	Найменування	2019 рік план з урахуванням змін	2020 рік проект	2021 рік прогноз	2022 рік прогноз
Загальний фонд
0100	Державне управлiння	5 152 084	5 518 000	5 895 190	6 291 010
1000	Освіта	259 477 514	312 548 800	334 447 500	357 372 720
2000	Охорона здоров'я	79 695 315	28 547 900	11 153 380	11 833 730
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	227 859 818	12 521 200	9 352 400	9 863 500
4000	Культура i мистецтво	11 126 480	12 226 000	13 081 620	13 979 810
5000	Фізична культура i спорт	5 172 770	5 341 000	5 709 260	6 088 760
7000/8000	Інші видатки не віднесені до основних груп	4 512 209	5 326 100	5 788 300	6 095 100
9000	Міжбюджетні трансферти	92 864 136	75 842 000	80 165 000	84 413 700
Разом видатків та надання кредитів загального фонду		685 860 326	457 871 000	465 592 650	495 938 330
Спеціальний фонд
1000	Освіта	25 115 863	12 677 890	13 398 340	14 113 460
2000	Охорона здоров'я	6 331 585	200 000	0	0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	1 176 327	155 000	163 000	172 000
4000	Культура i мистецтво	1 645 221	121 260	133 070	145 800
5000	Фізична культура i спорт	3 623 800	51 810	54 760	57 660
6000-8000	Інші видатки не віднесені до основних груп	10 001 434
9000	Міжбюджетні трансферти	12 143 070
Разом видатків та надання кредитів спеціального фонду		60 037 300	13 205 960	13 749 170	14 488 920
х	УСЬОГО	745 897 626	471 076 960	479 341 820	510 427 250

                                                                                                                                                                                                                                                                     Додаток 4

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ КОШТІВ 

РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ НА 2019-2020 РОКИ

 

					грн
Код відомчої класифікації	Найменування	2019 рік план з урахуванням змін	2020 рік проект	2021 рік прогноз	2022 рік прогноз
Загальний фонд
0100000	Районна рада	6 798 386	5 768 000	6 159 490	6 569 310
0200000	Сокальська районна державна адміністрація	334 738 008	328 772 700	336 905 160	359 793 760
0800000	Управління соціального захисту населення Сокальської  райдержадміністрації	227 369 818	12 511 200	9 352 400	9 863 500
1000000	Відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації	22 748 610	29 991 000	32 094 280	34 308 890
1100000	Відділ молоді та спорту Сокальської райдержадміністрації	2 191 170	1 850 000	1 973 320	2 102 170
2400000	Відділ агропромислового розвитку Сокальської райдержадміністрації	411 398
3700000	Фінансове управління Сокальської райдержадміністрації	91 602 936	78 978 100	79 108 000	83 300 700
Разом видатків та надання кредитів загального фонду		685 860 326	457 871 000	465 592 650	495 938 330
Спеціальний фонд
0100000	Районна рада	4 220 000	0	0	0
0200000	Сокальська районна державна адміністрація	37 358 472	12 000 190	12 472 790	13 133 850
0800000	Управління соціального захисту населення Сокальської  райдержадміністрації	1 176 327	155 000	163 000	172 000
1000000	Відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації	2 519 631	1 023 960	1 085 040	1 153 230
1100000	Відділ молоді та спорту Сокальської райдержадміністрації	3 368 800	26 810	28 340	29 840
3700000	Фінансове управління Сокальської райдержадміністрації	11 394 070	0	0	0
Разом видатків та надання кредитів спеціального фонду		60 037 300	13 205 960	13 749 170	14 488 920
х	УСЬОГО	745 897 626	471 076 960	479 341 820	510 427 250