ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 00173/07
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________сесія ______скликання
Про районний бюджет Сокальського
району на 2017 рік
Відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини першої статті 43, статтями 44, 61-64, 66 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Сокальська районна рада Львівської області,-
ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2017 рік:
- доходи районного бюджету у сумі 614432420 грн, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 608488430 грн, доходи спеціального фонду бюджету – 5943990 грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки районного бюджету у сумі 614432420 грн, у тому числі видатки загального фонду бюджету –608488430 грн, видатки спеціального фонду бюджету 5943990 грн, у тому числі бюджету розвитку – 122200 грн.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 608488430 грн. та спеціальному фонду 5943990 грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.
3. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів (видатків), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 3 до цього рішення.
4. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 900 000 грн згідно з додатком 4 до цього рішення.
5. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
6. Затвердити формулу розподілу міжбюджетних трансферів з районного бюджету бюджетам місцевих рад на здійснення видатків в частині утримання дитячих дошкільних установ та народних домів місцевих рад району ( додаток 6).
7. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію районних (регіональних) програм в сумі 500000 грн згідно з додатком 7 до цього рішення.
8. Затвердити на 2017 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 1200000 грн.
9. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
10. Відповідно до вимог статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, виступати у 2017 році в особі начальника фінансового управління райдержадміністрації одержувачем:
- позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку районного бюджету, у фінансових установах, на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;
- позик на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
11. Установити, що у 2017 році до доходів загального фонду районного бюджету належать:
- податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до районної комунальної власності;
- орендна плата за водні об’єкти (їх частини) що надаються в користування на умовах оренди районною державною адміністрацією;
- концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом);
- 30 відсотків плати за оренду майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад району відповідно до рішення VI сесії VI скликання Сокальської районної ради №111 від 18.08.2011р.;
- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету у 2017 році є власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів районного бюджету.
Кошти спеціального фонду районного бюджету витрачаються на заходи, передбачені законодавством.
13. У процесі виконання районного бюджету в межах його загального обсягу перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпорядникові коштів районного бюджету за загальним і спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а також розподіл та перерозподіл затверджених і додатково наданих трансфертів здійснювати з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства районній державній адміністрації за погодженням з головою районної ради, головою постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій з подальшим затвердженням на сесії районної ради.
Зміни до напрямів використання коштів на реалізацію районних програм і переліку об'єктів вносити районній державній адміністрації в межах загального обсягу видатків, передбачених на відповідну програму, за погодженням з головою районної ради, головою постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.
14. Надати право Сокальській районній державній адміністрації відповідно до положень Бюджетного кодексу України обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ здійснювати в установах банків державного сектору за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.
15. Сокальській районній державній адміністрації:
15.1. Затвердити обґрунтовані граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах, для головних розпорядників коштів районного бюджету виходячи з обсягів призначень, затверджених їм на 2017 рік.
15.2. Вносити зміни до показників районного бюджету на 2017 рік у зв'язку з оптимізацією структури районної державної адміністрації, перейменуванням (ліквідацією, створенням нових) структурних підрозділів районної державної адміністрації та перерозподілом між ними функцій.
15.3. За необхідності здійснювати перерозподіл іншої субвенції виділеної місцевим радам на утримання установ освіти та культури.
15.4. За наявності тимчасово вільних коштів районного бюджету спрямовувати їх на депозитні рахунки фінансово-кредитних установ, відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.
15.5. Надання субвенцій з Державного бюджету України, обласного, міського, селищного, сільських бюджетів місцевим бюджетам району здійснювати з урахуванням обсягу надходжень коштів на цю мету до районного бюджету, фактично виконаних робіт та наданих послуг.
15.6. Кошти з районного бюджету виділяти в межах зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в органах державної казначейської служби на підставі замовлень головних розпорядників коштів.
15.7. Забезпечити врахування розпорядниками коштів районного бюджету в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
15.8. В особі начальника фінансового управління райдержадміністрації врахувати внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації, відповідно до вимог Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" у частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, під час складання і виконання розпису районного бюджету на 2017 рік.
16. Додатки 1- 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
17. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.
Додаток 6
до рішення Сокальської районної ради Львівської області
№ від грудня 2016 року
"Про районний бюджет Сокальського району на 2017 рік"
Розрахунок формули розподілу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевих рад:
1. На утримання дитячих дошкільних установ
Показник обсягу субвенції на утримання дитячих дошкільних установ ( Voi ) визначається за такою формулою:
Voi = Zi * Kz + Hi * Kh + Ei * Ke , де :
Zi - міжбюджетний трансферт на заробітну плату з нарахуваннями дитячих дошкільних установ і-тої місцевої ради у 2016 році;
Kz - коефіцієнт зміни видатків на заробітну плату;
Нi - міжбюджетний трансферт на харчування у дитячих дошкільних установ і-тої місцевої ради у 2016 році;
Kh - коефіцієнт зміни видатків на харчування;
Ei - міжбюджетний трансферт на енергоносії дитячих дошкільних установ і-тої місцевої ради у 2016 році;
Ке - коефіцієнт зміни видатків на енергоносії.
Коефіцієнти зміни видатків Kz , Kh , Ке розраховуються за формулами:
Kz = Fs / Fm , Kh = Ps / Pm , Ke = Ts / Tm , де :
Fs - фінансовий ресурс на заробітну плату з нарахуваннями по дитячих дошкільних установах району на 2017 рік;
Fm - міжбюджетний трансферт на заробітну плату з нарахуваннями по дитячих дошкільних установах району у 2016 році;
Ps - фінансовий ресурс на харчування по дитячих дошкільних установах району на 2017 рік;
Pm - міжбюджетний трансферт на харчування по дитячих дошкільних установах району у 2016 році;
Ts - фінансовий ресурс на енергоносії по дитячих дошкільних установах району на 2017 рік;
Tm - міжбюджетний трансферт на енергоносії по дитячих дошкільних установах району у 2016 році;
2. На утримання народних домів місцевих рад
Vkі = Tі * Kв , де:
Vkі – видатки на утримання народних домів і-тої місцевої ради;
Tі – міжбюджетний трансферт на утримання народних домів і-тої місцевої ради (на заробітну плату та енергносії) у 2016 році;
Kв – коефіцієнт зміни видатків, що розраховується за формулою:
Kв = Вf / Вр , де:
Вf – фінансовий ресурс на утримання народних домів району на 2017 рік;
Вр – міжбюджетний трансферт на утримання народних домів (на заробітну плату та енергносії) у 2016 році;
Голова районної ради Микола Пасько
До загального фонду районного бюджету в 2016 році надійде за очікуваними розрахунками 111700 тис. грн. податків, зборів та платежів або на 16,6 відсотка більше від планових завдань. Порівняно з 2015 роком надходження прогнозуються більшими на 22324,3 тис. грн. або 24,9 відсотка.
У 2016 році очікується виконання планових показників з надходження до загального фонду районного бюджету податку на доходи фізичних осіб, частини прибутку комунальних підприємств, що вилучається до бюджету, плати за оренду комунального майна. Поряд з цим, очікується невиконання плану надходжень по податку на прибуток комунальних підприємств, концесійних платежів щодо об”єктів комунальної власності, орендної плати за водні об»єкти .
Питома вага надходжень податку на доходи фізичних осіб у дохідній частині загального фонду районного бюджету становить 99,7 відсотка, тому виконання планових показників за доходами значною мірою залежить від стану мобілізації до бюджету цього податку. Загалом у 2016 році його надійде за очікуваними даними 111416 тис. грн, що становитиме 116,6 відсотка до плану. Порівняно з 2015 роком надходження збільшаться на 22410,2 тис.грн або 25,2 відсотків. Збільшення пояснюється тим, що з 1 січня поточного року норматив відрахування податку на доходи фізичних осіб змінено з 15 до 18 відсотків.
У 2016 році до районного бюджету надійде за очікуваними обрахунками 35,8 тис. грн. частини прибутку комунальних підприємств, що вилучається до бюджету, що становитиме 206% до планових показників. Порівняно з 2015 роком надходження податку збільшиться на 19,9 тис. грн або в 2,3 рази.
Орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності надійде в 2016 році близько 106,0 тис. грн, що на 4,9 відсотка більше від річного плану та на 22,6 відсотка – від надходжень 2015 року.
За звітний період до районного бюджету надійшло адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб-підприємців та громадських формувань - 40,7 тис.грн, адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень- 98,1 тис.грн, інших надходжень 3,1 тис.грн, які не планувались.
До загального фонду районного бюджету в 2016 році надійде за очікуваними даними 23,8тис.грн податку на прибуток комунальних підприємств, що на 21 відсоток менше від плану. За звітний період до районного бюджету не надійшло жодної гривні концесійних платежів щодо об”єктів комунальної власності.
За очікуваними обрахунками власні надходження бюджетних установ становитимуть 4539,7тис. грн. або 100 відсотків до планових показників.
У 2016 році до спецфонду районного бюджету надійде також 0,7 тис. грн коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.
У цілому офіційних трансфертів до районного бюджету у 2016 році за оперативними даними надійде в сумі 396,5млн.грн, це: базова дотація - 1,4 млн.грн, субвенція на виплату допомог сім’ям з дітьми – 121,7 млн.грн, надання передбачених чинним законодавством пільг та субсидій – 95,7 млн.грн, освітня субвенція – 100,5млн.грн, медична субвенція в сумі -55,1млн.грн, субвенції на соціальну допомогу дітям сиротам за звітний період надійшло в сумі 1,4 млн.грн, інших субвенцій – 8,1 млн.грн, субвенції на соціально-економічний розвиток – 12,6 млн.грн.
Порівняно з 2015 роком до районного бюджету надійде офіційних трансфертів більше на 85,4 млн. грн. або 28 відсотка.
Видаткову частину районного бюджету із урахуванням трансфертів у 2016 році прогнозується виконати на суму 515992,5 тис. грн, з них за загальним фондом – 486345,8 тис. грн, спеціальним фондом – 29646,6 тис. грн. Порівняно з 2015 роком з бюджету видатків по загальному фонду очікується провести більше на 133255,9 тис. грн. або 38 відсотки.
З районного бюджету у 2016 році планується забезпечити своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери з урахуванням підвищення відповідно до вимог чинного законодавства мінімального розміру заробітної плати, дострокову виплату заробітної плати за другу половину грудня, інші першочергові видатки, з них на оплату комунальних послуг і спожитих енергоносіїв, придбання продуктів харчування, медикаментів тощо.
На утримання органів місцевого самоврядування (апарат районної ради) у 2016 році очікується використати 1550,6тис. грн. З них видатки загального фонду становитимуть 1503,9 тис. грн., що на 266,3 тис. грн більше видатків 2015 року. Витрати спеціального фонду становитимуть 46,7 тис. гривень.
За рахунок коштів, виділених на утримання органів місцевого самоврядування, проведені видатки на оплату праці з нарахуваннями на неї, енергоносії, господарське утримання установ та інші витрати.
У 2016 році з районного бюджету на освіту очікується використати 135911,7 тис. гривень. Видатки загального фонду прогнозуються в сумі 121267 тис. грн., що на 635,5 тис. грн більше видатків 2015року. На видатки спеціального фонду очікується спрямувати 14644,7 тис. грн., з яких капітальні видатки –11340,6 тис. грн. та витрати за рахунок власних надходжень – 3304,1 тис. гривень.
По загальному фонду на оплату праці з нарахуваннями працівників галузі очікувані видатки складуть 94097,5 тис.грн. У повному обсязі забезпечено потребу в коштах на комунальні послуги та енергоносії, на що буде спрямовано 13809,8 тис.грн.
На харчування дітей та учнів у школах та навчально-виховних комплексах виділено 3819,8 тис.грн.
На придбання предметів і обладнання та інвентарю очікуються видатки на суму 3352,2 тис.грн, на оплату послуг (крім комунальних) – 1593,0 тис.грн, на проведення інших поточних видатків – 188,0 тис.грн.
По спеціальному фонду установ освіти очікуються видатки в сумі 14644,7 тис.грн, зокрема на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 799,2 тис.грн, продуктів харчування – 2256,0 тис.грн, оплату послуг – 243,6 тис.грн, оплату енергоносіїв – 5,3 тис.грн, предметів довгострокового користування – 1887,8 тис.грн, проведення капітальних ремонтів – 9452,8 тис.грн.
На утримання 31 дитини у 8 прийомних сім’ях та 3 будинках сімейного типу субвенцію з державного бюджету планується використати в сумі 1433,8 тис.грн.
Для утримання установ охорони здоров’я у 2016 році очікується використати 60810,9 тис. грн. Видатки загального фонду очікуються у сумі 58662,7 тис. грн., що на 323,1 тис. грн. менше видатків 2015 року. На видатки спеціального фонду очікується спрямувати 4998,5 тис. грн., з яких капітальні видатки за кошти передані із загального фонду до спеціального 2755,8 тис. грн. та за рахунок власних надходжень бюджетних установ - 2242,7 тис. гривень.
У 2016 році на оплату праці працівників закладів охорони здоров’я районного підпорядкування очікується використати 48081 тис. гривень.
Забезпечується також потреба в коштах на комунальні послуги та енергоносії, на що очікується використати 6080,5 тис. гривень.
Для придбання медикаментів і перев’язувальних засобів очікується використати 1665,4 тис. грн., продуктів харчування – 665 тис. грн.
На утримання установ соціального забезпечення і проведення заходів із соціального захисту населення у 2016 році планується засвоїти видатки в сумі 223451,8 тис.грн, з них по загальному фонду – 223362,4 тис.грн , що на 72648 тис.грн більше до видатків 2015 року, по спеціальному – 89,4 тис.грн.
За рахунок субвенцій з державного бюджету планується виплатити:
- допомог сім’ям з дітьми в сумі 121692,3 тис.грн.
- пільг ветеранам війни та праці в сумі 7986,4 тис.грн, пільг ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ – 581,2 тис.грн, пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 219,4 тис.грн, пільг працівникам за професійною ознакою – 857,0 тис.грн, пільг багатодітним сім’ям – 1498,2 тис.грн.
- субсидій в сумі 84606,2 тис.грн.
- компенсацій населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води – 0,8 тис.грн.
У 2016 році на компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з районного бюджету планується засвоїти кошти в сумі 135,3 тис.грн.
По Програмі соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району у 2016 році планується провести видатки за рахунок коштів районного бюджету на суму 1017,1 тис.грн.
По Програмі відпочинку учасників АТО та постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС Сокальського району у 2016 році використано кошти в сумі 74,5 тис.грн.
По Програмі виплати одноразової адресної допомоги окремих категорій громадян Сокальського району у 2016 році Сокальською районною радою планується провести видатки в сумі 150,0 тис.грн.
У 2016 році очікується провести видатки по Програмах фінансової підтримки Сокальської районної Асоціації інвалідів – 28,0 тис.грн та Благодійного Фонду “Карітас-Сокаль” - 30,0 тис.грн .
У 2016 році по субвенції на пільгове перевезення окремих категорій громадян за рахунок коштів обласного бюджету планується використати кошти в сумі 813,6 тис.грн.
По територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у 2016 році очікується виконання видатків на суму 3858,0 тис.грн за загальним фондом.
На заробітну плату з нарахуваннями буде використано 3478,7 тис.грн, на придбання предметів, матеріалів та обладнання – 116,7 ис.грн, медикаментів – 70,3 тис.грн, оплату послуг – 40,0 тис.грн, відрядження – 1,8 тис.грн, енергоносії – 110,3 тис.грн.
На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в 2016 році очікувані видатки складуть на рівні плану 339,0 тис.грн.
На заробітну плату з нарахуваннями буде використано 299,1 тис.грн, на придбання предметів, матеріалів та обладнання – 3,1 тис.грн, оплату послуг – 5,0 тис.грн, енергоносії – 30,8 тис.грн.
На програми і заходи центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді використано кошти в сумі 6,0 тис.грн.
На соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді з обласного бюджету очікувані видатки складуть 68,0 тис.грн.
У 2016 році на утримання районних закладів культури очікується використати 15502,8 тис. грн. Видатки загального фонду очікуються у сумі 14631,0 тис. грн., що на 951 тис. грн. більше видатків 2015 року. На видатки спеціального фонду очікується використати 871,8 тис. грн., з яких капітальні видатки проведені за кошти передані із загального фонду до спеціального – 527,6 тис. грн. та за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 344,2 тис. гривень.
Видатки на заробітну плату з нарахуваннями працівникам установ культури за оперативними даними становитимуть 13174,9 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 915,4 тис. гривень. На реалізацію програми підтримки творчої діяльності аматорських колективів Сокальського району впродовж 2016 року використано 95 тис. гривень.
На фінансову підтримку засобів масової інформації у 2016 році з районного бюджету планується виділити кошти на рівні уточненого плану в сумі 847,0 тис.грн. Це на фінансову підтримку телерадіокомпанії “Сокаль” – 305,0 тис.грн, редакції газети “Голос з–над Бугу” – 542,0 тис.грн. , на програму підтримки культурно-просвітницьких та інформаційно-презентаційних заходів районного значення – 15,0 тис.грн.
На Програму по збереженню об’єктів культурної спадщини Сокальського району на 2016 рік використано 36,0 тис.грн.
На утримання установ фізичної культури і спорту та проведення спортивних заходів у 2016 році очікуються видатки на суму 2652,9 тис.грн, зокрема за загальним фондом – 2326,8 тис.грн та спеціальним фондом – 326,1 тис.грн.
За загальним фондом на утримання ДЮСШ «Соколяни» та «Буг» планується провести видатки в сумі 1933,5 тис.грн, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та програму розвитку пріоритетних та наймасовіших видів спорту – 215,0 тис.грн, надання фінансової підтримки спортивним спорудам – 178,3 тис.грн.
За спеціальним фондом на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для ДЮСШ «Соколяни» планується використати 50,0 тис.грн, на капітальні ремонти – 269,9 тис.грн, по фінансовій підтримці спортивних споруд передбачено видатки на суму 6,2 тис.грн.
На виконання програм у галузі сільського господарства з районного бюджету у 2016 році очікується використати за загальним фондом 200,0 тис. гривень, кошти спрямовані на програму захисту сільськогосподарських угідь від повторного заболочення та населених пунктів від підтоплення. Окрім цього, з районного бюджету перераховано субвенцію обласному бюджету в сумі 300,0 тис. гривень на організацію та регулювання діяльності ветеринарних лікарень та лабораторій.
Для будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення з районного бюджету місцевим радам району виділено 9143,6 тис. грн.
На проведення заходів у рамках програми з розроблення містобудівної документації у Львівській області районним бюджетом очікується використати кошти іншої субвенції в сумі 350,0 тис. гривень.
Для проведення заходів у рамках програми обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у 2016 році очікується використати установами та місцевими радами району іншу субвенцію з обласного бюджету в сумі 6326,9 тис. гривень, співфінансування з районного бюджету в сумі 6790,9 тис.грн. В 2016 році проводилось фінансування 81 об’єкту в рамках обласної програми по мікропроектах.
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету на соціальноекономічний розвиток окремих територій до завершення року установами районного бюджету планується провести видатки в сумі 3398,9 грн на 21 об»єкт визначених постановою КМУ №395 від 24.06.2016р із внесеними змінами постановою КМУ №755 від 26.10.2016р.
ПРО ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ РАЙОННОГО
БЮДЖЕТУ НА 2017 РІК
Прогнозні показники доходів і видатків районного бюджету на 2017 рік сформовано з урахуванням внесених змін до чинних положень Бюджетного та Податкового кодексів України та інших законодавчих актів.
Пріоритетом формування бюджетної політики на 2017 рік і надалі залишається прогнозування збалансованих і оптимальних показників районного бюджету за доходами і видатками.
Обсяг видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери визначений з урахуванням мінімального розміру заробітної плати з 1 січня 2017 року в розмірі 3200грн, та посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС-1600 грн.
У проекті районного бюджету на 2017 рік видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановані на рівні показників 2016 року із застосуванням коефіцієнтів для оплати теплопостачання - 1,1235, для оплати електроенергії 1,09, природного газу 1,14, водопостачання , водовідведення та інших енергоносіїв- 1,085.
ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
У проекті районного бюджету на 2017 рік обсяг дохідної частини (із урахуванням трансфертів) визначено в сумі 614432,4 тис. грн., у тому числі загального фонду –608488,4 тис. грн., спеціального фонду – 5944,0 тис. грн. Порівняно із надходженнями у 2016 році (за оперативними даними) обсяг зріс на 19,7 відсотка.
Офіційні трансферти на 2017 рік заплановані сумі 485682,2 тис. грн, з них:
-освітня субвенція – 112869,4тис.грн;
-медична субвенція – 68074,7 тис.грн;
-додаткова дотація з Державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я – 44785,4 тис.грн;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І та ІІ групи внаслідок психічного розладу – 146498,1 тис.грн;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 108280,2 тис.грн;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 3228,1 тис.грн;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 1946,3 тис.грн.
Порівняно з обсягами на 2016 рік трансферти збільшуються на 22,5 відсотки.
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ
Обсяг дохідної частини загального фонду районного бюджету на 2017 рік без урахування міжбюджетних трансфертів визначено в сумі 122806,2 тис. гривень. Обсяг доходів загального фонду на 2017 рік більший на 11106,2тис. грн. або 9,9 відсотка порівняно з очікуваними надходженнями 2016 року.
У проекті бюджету основну частку в доходах загального фонду становитимуть надходження податку на доходи фізичних осіб – 99,5 відсотка.
Беручи до уваги динаміку надходжень протягом останніх років, прогнозні обсяги середньомісячної заробітної плати та грошових доходів населення, недоїмки та переплат, заборгованості з виплати заробітної плати в небюджетній сфері, надходження податку на доходи фізичних осіб до районного бюджету в 2017 році прогнозуються в сумі 122201,8тис. грн., що на 10785,8 тис. грн. або 9,7 відсотків більше порівняно з очікуваними надходженнями 2016 року.
Прогнозний обсяг надходжень у 2016 році до районного бюджету податку на прибуток підприємств комунальної власності визначено в сумі 15,0 тис. грн.
В районному бюджеті на 2017 рік плануються надходження 145,0 тис. грн плати за надання адміністративних послуг. В основному, це адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (45,0 тис. грн., 110,6 відсотка до очікуваних надходжень 2016 року), адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (100,0 тис. грн, 101,9 відсотка).
У загальному фонді районного бюджету прогнозуються також надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в районній комунальній власності (136,0 тис. грн.), частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств, що вилучається до бюджету (10,0 тис. грн.), орендної плати за водні об»єкти, що надаються в користування на умовах оренди райдержадміністрацією( 3,4 тис.грн), концесійні платежі щодо об»єктів комунальної власності (295,0 тис.грн).
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
Доходи спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік сформовано за рахунок власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за кошти районного бюджету, в сумі 5944,0тис. гривень.
ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
У проекті районного бюджету на 2017 рік видатки за загальним і спеціальним фондами пропонуються в обсязі 614432,4 тис. грн., що на 98439,9 тис.грн або 19 відсотка більше проведених у 2016 році видатків (за оперативними даними). Зокрема, видатки загального фонду визначено у сумі 608488,4 тис.грн, спеціального фонду – 5944,0 тис. гривень.
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
На утримання апарату районної ради на 2017 рік передбачаються кошти в сумі 1985,0 тис.грн.
За рахунок вищевказаних коштів планується утримання 18 посад апарату районної ради. Видатки на зарплату з нарахуваннями передбачаються в сумі 1483,1 тис.грн, що становить 74,7 % загальних видатків і більше на 287,7 тис.грн ніж у 2016 році. Обсяг на енергоносії на 2017 рік передбачається в сумі 117,8 тис.грн, на придбання товарів та оплату послуг – 362,5 тис.грн. На оплату відряджень прогнозується 21,6 тис.грн.
Місцева пожежна охорона
У районному бюджеті на 2017 рік передбачаються видатки на утримання Белзької місцевої пожежної команди в сумі 1002,2 тис.грн.
На утримання 15-ти штатних одиниць передбачено видатки на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 841,0 тис.грн. Видатки на енергоносії прогнозуються в сумі 21,6 тис.грн, предмети,матеріали (придбання паливно-мастильних матеріалів) – 135,3 тис.грн, , та оплата послуг та інші поточні видатки – 4,3 тис.грн.
ОСВІТА
На забезпечення діяльності закладів освіти районного підпорядкування у 2017 році передбачається 189922,0 тис.грн, у тому числі за загальним фондом – 186329,4 тис.грн, спеціальним фондом – 3592,6 тис.грн. У видатках загального фонду врахована освітня субвенція з державного бюджету в сумі 112869,4 тис.грн , додаткова дотація на фінансування переданих з державного бюджету видатків на 2017 рік в сумі 38469,6тис.грн, субвенція з державного бюджету на утримання будинків сімейного типу та прийомних сімей в сумі 1946,3 тис.грн.
Запропоновані обсяги витрат забезпечують утримання 67 шкіл (8962 учнів), в тому числі 28 НВК, 5 позашкільних установ (мала академія наук, станція юних техніків, будинки учнівської творчості міст Сокаль, В.Мости та Белз), 6 установ методичної роботи, централізованої бухгалтерії та групи централізованого обслуговування, 3 будинків сімейного типу та 9 прийомних сімей. Зокрема планується відкриття 2 НВК на 3 дошкільні групи (Перемисловичі та Бояничі), а також переведення 5 груп із короткотривалим перебуванням дітей у стаціонарні групи.
Обсяг видатків загального фонду районного бюджету на освіту більший проти очікуваного використання у 2016 році на 67633,4 тис.грн або 57,0 відсотка.
На заробітну плату з нарахуваннями у 2017 році планується спрямувати 160076,0 тис.грн, що складає 86,8 % всіх видатків загального фонду.
Видатки на оплату комунальних послуг та спожитих енергоресурсів для установ освіти передбачаються в обсязі 16058,9 тис.грн (8,7 % видатків загального фонду), що більше на 2249,1 тис.грн або 16,3 % відповідних планових видатків 2016 року.
На 2017 рік передбачено на харчування учнів пільгових категорій в тому числі: дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених сімей та дітей, учасників АТО, кошти в сумі 1477,5 тис.грн. На харчування учнів 1-4 класів (не пільгових категорій) видатки не передбачено. Для дітей дошкільного віку у НВК в бюджеті заплановано 1238,9 тис.грн.
Інші поточні видатки на утримання установ освіти заплановано в сумі 5531,8 тис.грн (3,0 % видатків загального фонду). Зокрема на: придбання предметів, обладнання та інвентарю – 3393,7 тис.грн, оплату послуг (поточного ремонту, банківських послуг, послуг зв’язку тощо) – 1501,4 тис.грн, відрядження – 244,0 тис.грн, участь у конкурсах та олімпіадах – 94,4 тис.грн, придбання медикаментів – 75,0 тис.грн, виплату одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2017 році виповнюється 18 років – 25,3 тис.грн, інші видатки – 198,0 тис.грн
По спеціальному фонду по установах освіти прогнозується одержати кошти за рахунок батьківської плати за харчування дітей у НВК – 825,5 тис.грн, повернення коштів за харчування учнів 5-11 класів – 1705,7 тис.грн, харчування учнів ГПД – 196,9 тис.грн, орендної плати – 234,0 тис.грн, транспортних послуг – 30,0 тис.грн, реалізації майна (макулатури, скала та металобрухту) – 13,0 тис.грн, благодійних внесків, грандів та дарунків – 587,5 тис.грн. Всього 3592,6 тис.грн. Дані кошти передбачається використати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 860,0 тис.грн, продуктів харчування – 2608,6 тис.грн, придбання твердого палива – 4,0 тис.грн, придбання предметів довгострокового використання – 120,0 тис.грн.
На утримання сільських, селищного та міських дитячих дошкільних установ планується субвенція з районного бюджету місцевим бюджетам в сумі 42000,0 тис.грн, що на 8472,0 тис.грн або 25,3 % більше субвенції 2016 року.
На утримання 32 дітей у 9 прийомних сім’ях та 3 будинках сімейного типу передбачено субвенцію з державного бюджету в сумі 1946,3 тис.грн.
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
На 2017 рік для установ охорони здоров’я передбачено видатки в сумі 82509,8 тис.грн, з них за загальним фондом 80641,1 тис.грн (медична субвенція з державного бюджету – 68074,7 тис.грн, додаткова дотація на фінансування з місцевих бюджетів переданих з державного бюджету видатків на 2017 рік – 6315,4 тис.грн, кошти районного бюджету 6251,0 тис.грн) та спеціальним фондом – 1868,7 тис.грн.
По галузі охорони здоров"я передбачено утримання 3 лікарень, 12 амбулаторій, 50 фельдшерсько-акушерських пунктів та централізована бухгалтерія.
Видатки на заробітну плату з нарахуваннями в медичних установах у 2017 році пропонуються в сумі 69907,6 тис.грн, або 86,7 % загальних видатків. За даними розрахунків розпорядника коштів, незабезпеченість заробітною платою в сумі складе 3556,7 тис.грн, а це 0,5 місячного фонду оплати праці.
На придбання медикаментів та перев’язочних матеріалів для установ охорони здоров"я передбачається 972,5 тис.грн, (ліжкодень – 5,0 грн) на безкоштовне забезпечення медикаментами пільгової категорії громадян – 438,2 тис. грн.
На придбання продуктів харчування прогнозується 639,7 тис.грн. Середньоденні витрати на харчування одного хворого в день складуть 4,70 грн. Також передбачено придбання дитячого харчування (молочні суміші) на 20,0 тис.грн.
Асигнування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв установ охорони здоров’я визначені у розмірі 6315,4 тис.грн.
Безкоштовне зубопротезування передбачено 182-м пільговикам на суму 110,0 тис.грн.
Надходження до спеціального фонду установ охорони здоров’я прогнозуються у розмірі 1868,7 тис.грн, в тому числі від оренди приміщень – 185,7тис.грн, проведення медоглядів – 564,6 тис.грн, платних послуг зубопротезною лабораторією 418,4 тис.грн, благодійних внесків – 700,0 тис.грн (медикаментів, продуктів харчування, інвентаря). Дані кошти передбачається використати на заробітну плату з нарахуваннями – 811,2 тис.грн, оплату послуг – 410,2 тис.грн, відряджень – 8,0 тис.грн, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 232,2 тис.грн, медикаментів – 280,0 тис.грн, продуктів харчування – 100,0 тис.грн, на оплату енергоносіїв – 17,1 тис.грн, інші видатки – 10,0 тис.грн.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
На 2017 рік видатки на соціальний захист прогнозуються по загальному фонду –266615,1 тис.грн.
У цих видатках врахована субвенція з державного бюджету на загальну суму 258006,4 тис.грн, з них:
1) виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу в сумі 146498,1 тис.грн. Допомоги передбачені:
- у зв'язку з вагітністю і пологами – 840,0 тис. грн;
2) надання пільг – 18395,4 тис.грн, зокрема:
3) субсидії населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу в розмірі 93112,9 тис.грн.
У 2017 році з районного бюджету по Програмі соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району прогнозуються видатки на суму 500,0 тис.грн.
На утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на 2017 рік передбачено асигнування в сумі 5785,0 тис.грн, з них по загальному фонду – 5700,0 тис.грн, спеціальному – 85,0 тис.грн.
По загальному фонду на заробітну плату з нарахуваннями прогнозується 5316,6 тис.грн, що складе 93,3 відсотка в питомій вазі витрат.
Видатки на оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв та інших комунальних послуг передбачаються у обсязі 113,0 тис.грн (2,0 % загальних видатків). Інші поточні видатки на утримання установи складають 270,4 тис.грн, а це 4,7 %.
По територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) передбачаються надходження по спеціальному фонду благодійних внесків, грандів та дарунків на суму 53,0 тис.грн та надання платних послуг – 32,0 тис.грн. Дані кошти передбачається використати на заробітну плату з нарахуваннями – 12,7 тис.грн, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 23,8 тис.грн, оплату послуг – 1,6 тис.грн, енергоносіїв – 1,9 тис.грн, інші виплати населенню – 45,0 тис.грн.
На 2017 рік прогнозуються видатки на утримання районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в сумі 447,4 тис.грн. На заробітну плату з нарахуваннями прогнозується 403,3 тис.грн, що становить 90,1 відсоток загальних видатків. На оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 34,0 тис.грн , інші видатки – 10,1 тис.грн.
На здійснення програм і заходів центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 15,0 тис.грн.
По галузі культура з районного бюджету утримуються централізована бібліотечна система, районний народний дім, три школи естетичного виховання дітей (м.Сокаль, м.Белз та м.Великі Мости) та централізована бухгалтерія.
Видатки закладів культури на заробітну плату з нарахуваннями передбачаються в сумі 19748,5 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 987,4 тис. грн.
Видатки за рахунок власних надходжень установ культури у 2016 році плануються у розмірі 357,7 тис. гривень. Зазначені кошти передбачається виділити на зарплату з нарахуваннями працівникам, зайнятим обслуговуванням спеціальних коштів, капітальні видатки, видатки з господарського утримання приміщень, оплату послуг тощо.
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
Проектом районного бюджету на 2017 рік видатки для галузі фізичної культури та спорту визначені в сумі 3312,0 тис.грн, у тому числі за загальним фондом – 3272,0 тис.грн та спеціальним – 40, тис.грн.
Обсяг видатків загального фонду районного бюджету на цю мету більший проти очікуваного використання в 2016 році на 945,2 тис.грн або 40,6 відсотка.
Вказані кошти заплановані на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань у розмірі 95,0 тис.грн, фінансову підтримку стадіону «Сокіл» – 289,8 тис.грн, утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл «Соколяни» та «Буг» – 2887,2 тис.грн.
По закладах фізичної культури та спорту прогнозуються надходження до спеціального фонду за надання платних послуг ДЮСШ «Соколяни» в сумі 40,0 тис.грн. Дані кошти передбачено використати на придбання матеріалів, обладнання та інвентарю.
МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ
У проекті районного бюджету на 2017 рік враховано обсяг субвенцій за загальним фондом, що передаються з районного бюджету місцевим бюджетам у сумі 47750 тис. гривень.
Зокрема, видатки на утримання дитячих дошкільних закладів у сумі 42000,0 тис.грн, на утримання народних домів - 5750,0 тис.грн.
ПРОГНОЗ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ НА 2018-2019 РОКИ
Прогнозні показники доходів і видатків районного бюджету Сокальського району на 2018-2019 роки
тис.грн
Надходження сум податку на доходи фізичних осіб прогнозується з урахуванням можливого збільшення розміру мінімальної заробітної плати на загальнодержавному рівні та збільшення рівня оплати праці у бюджетній сфері.
ВИДАТКИ
Обсяг видаткової частини районного бюджету у 2018 році прогнозується у сумі 350528,6 тис. грн., 2019 році – 386791,4 тис. гривень. Розрахунок проведено із урахуванням росту реальної середньомісячної заробітної плати, зростання індексу споживчих цін та індексу інфляції в середньому на 12 відсотки. При цьому, виконання вказаних завдань збалансоване за доходами та видатками.
За функціональною ознакою зазначені видатки наведені у таблиці вище.
В основу прогнозних показників покладено відповідні макроекономічні показники, враховано наміри Уряду щодо проведення структурної реформи у бюджетній сфері та економіці, у сфері охорони здоров’я, освіти, соціального захисту населення, житлово - комунального господарства тощо.
Фінансування бюджетних програм за період 2018-2019 років здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів, оптимізації мережі бюджетних установ і їх видатків.
Начальник фінуправління Г.С.Леонова
Сокальської РДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________сесія ______скликання
Р І Ш Е Н Н Я №
грудня 2016 року м.СокальПро районний бюджет Сокальського
району на 2017 рік
Відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини першої статті 43, статтями 44, 61-64, 66 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Сокальська районна рада Львівської області,-
ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2017 рік:
- доходи районного бюджету у сумі 614432420 грн, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 608488430 грн, доходи спеціального фонду бюджету – 5943990 грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки районного бюджету у сумі 614432420 грн, у тому числі видатки загального фонду бюджету –608488430 грн, видатки спеціального фонду бюджету 5943990 грн, у тому числі бюджету розвитку – 122200 грн.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 608488430 грн. та спеціальному фонду 5943990 грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.
3. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів (видатків), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 3 до цього рішення.
4. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 900 000 грн згідно з додатком 4 до цього рішення.
5. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
6. Затвердити формулу розподілу міжбюджетних трансферів з районного бюджету бюджетам місцевих рад на здійснення видатків в частині утримання дитячих дошкільних установ та народних домів місцевих рад району ( додаток 6).
7. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію районних (регіональних) програм в сумі 500000 грн згідно з додатком 7 до цього рішення.
8. Затвердити на 2017 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 1200000 грн.
9. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
10. Відповідно до вимог статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, виступати у 2017 році в особі начальника фінансового управління райдержадміністрації одержувачем:
- позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку районного бюджету, у фінансових установах, на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;
- позик на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
11. Установити, що у 2017 році до доходів загального фонду районного бюджету належать:
- 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб;
- податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до районної комунальної власності;
- орендна плата за водні об’єкти (їх частини) що надаються в користування на умовах оренди районною державною адміністрацією;
- концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом);
- 30 відсотків плати за оренду майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад району відповідно до рішення VI сесії VI скликання Сокальської районної ради №111 від 18.08.2011р.;
- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету у 2017 році є власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів районного бюджету.
Кошти спеціального фонду районного бюджету витрачаються на заходи, передбачені законодавством.
13. У процесі виконання районного бюджету в межах його загального обсягу перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпорядникові коштів районного бюджету за загальним і спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а також розподіл та перерозподіл затверджених і додатково наданих трансфертів здійснювати з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства районній державній адміністрації за погодженням з головою районної ради, головою постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій з подальшим затвердженням на сесії районної ради.
Зміни до напрямів використання коштів на реалізацію районних програм і переліку об'єктів вносити районній державній адміністрації в межах загального обсягу видатків, передбачених на відповідну програму, за погодженням з головою районної ради, головою постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.
14. Надати право Сокальській районній державній адміністрації відповідно до положень Бюджетного кодексу України обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ здійснювати в установах банків державного сектору за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.
15. Сокальській районній державній адміністрації:
15.1. Затвердити обґрунтовані граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах, для головних розпорядників коштів районного бюджету виходячи з обсягів призначень, затверджених їм на 2017 рік.
15.2. Вносити зміни до показників районного бюджету на 2017 рік у зв'язку з оптимізацією структури районної державної адміністрації, перейменуванням (ліквідацією, створенням нових) структурних підрозділів районної державної адміністрації та перерозподілом між ними функцій.
15.3. За необхідності здійснювати перерозподіл іншої субвенції виділеної місцевим радам на утримання установ освіти та культури.
15.4. За наявності тимчасово вільних коштів районного бюджету спрямовувати їх на депозитні рахунки фінансово-кредитних установ, відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.
15.5. Надання субвенцій з Державного бюджету України, обласного, міського, селищного, сільських бюджетів місцевим бюджетам району здійснювати з урахуванням обсягу надходжень коштів на цю мету до районного бюджету, фактично виконаних робіт та наданих послуг.
15.6. Кошти з районного бюджету виділяти в межах зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в органах державної казначейської служби на підставі замовлень головних розпорядників коштів.
15.7. Забезпечити врахування розпорядниками коштів районного бюджету в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
15.8. В особі начальника фінансового управління райдержадміністрації врахувати внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації, відповідно до вимог Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" у частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, під час складання і виконання розпису районного бюджету на 2017 рік.
16. Додатки 1- 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
17. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.
Голова районної ради Микола Пасько
| Додаток № 1 | |||||
| до рішення Сокальської районної ради | |||||
| від грудня 2016 року № | |||||
| "Про районний бюджет Сокальського району на 2017 рік" | |||||
| Доходи районного бюджету Сокальського району на 2017 рік | |||||
| грн. | |||||
| Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету |
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
| 10000000 | Податкові надходження | 122216830 | 122216830 | ||
| 11000000 | Податки на доходи,податки на прибуток,податки на збільшення ринкової вартості | 122216830 | 122216830 | ||
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 122201830 | 122201830 | ||
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 108771830 | 108771830 | ||
| 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 7600000 | 7600000 | ||
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 4300000 | 4300000 | ||
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 1500000 | 1500000 | ||
| 11010900 | Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодек | 30000 | 30000 | ||
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 15000 | 15000 | ||
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 15000 | 15000 | ||
| 12000000 | Податки на власність | 0 | |||
| 20000000 | Неподаткові надходження | 6533390 | 589400 | 5943990 | |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 10000 | 10000 | ||
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 10000 | 10000 | ||
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 284400 | 284400 | ||
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 145000 | 145000 | ||
| 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців | 45000 | 45000 | ||
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 100000 | 100000 | ||
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 136000 | 136000 | ||
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 136000 | 136000 | ||
| 22130000 | Орендна плата за водні об"єкти(їх частини), що надаються в користування на умовах оренди, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 3400 | 3400 | ||
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 295000 | 295000 | ||
| 24160000 | Концесійні платежі | 295000 | 295000 | ||
| 24160100 | Концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом) | 295000 | 295000 | ||
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 5943990 | 5943990 | ||
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 4602490 | 4602490 | ||
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 4156190 | 4156190 | ||
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | 433300 | 433300 | ||
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 13000 | |||
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 1341500 | 1341500 | ||
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 1341500 | 1341500 | ||
| Разом доходів | 128750220 | 122806230 | 5943990 | ||
| 40000000 | Офіційні трансферти | 485682200 | 485682200 | ||
| 41020000 | Дотації | 44785400 | 44785400 | ||
| 41020400 | Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 44785400 | 44785400 | ||
| 41030000 | Субвенції | 440896800 | 440896800 | ||
| 41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І та ІІ групи внаслідок психічного розладу | 146498100 | 146498100 | ||
| 41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 108280200 | 108280200 | ||
| 41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 3228100 | 3228100 | ||
| 41033900 | Освітня субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам | 112869400 | 112869400 | ||
| 41034200 | Медична субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам | 68074700 | 68074700 | ||
| 41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" | 1946300 | 1946300 | ||
| Всього доходів | 614432420 | 608488430 | 5943990 | 0 | |
| Голова районної ради | Микола Пасько | ||||
| Додаток № 2 | ||||||||||||||
| до рішення Сокальської районної ради | ||||||||||||||
| від грудня 2016 року № | ||||||||||||||
| "Про районний бюджет Сокальського району на 2017 рік" | ||||||||||||||
| Розподіл видатків районного бюджету на 2017 рік | ||||||||||||||
| грн. | ||||||||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | |||||||||
| Всього | видатки споживання | з них: | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них: | видатки розвитку | з них | ||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 0100000 | Районна рада | 1985000 | 1985000 | 1229530 | 117830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1985000 | |
| 0110000 | Районна рада | 1985000 | 1985000 | 1229530 | 117830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1985000 | |
| 0110170 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів | 1985000 | 1985000 | 1229530 | 117830 | 0 | 1985000 | ||||||
| 0300000 | Сокальська районна державна адміністрація | 81643300 | 81643300 | 58354100 | 6370950 | 0 | 1868700 | 1868700 | 136800 | 17100 | 0 | 0 | 83512000 | |
| 0310000 | Сокальська районна державна адміністрація | 81643300 | 81643300 | 58354100 | 6370950 | 0 | 1868700 | 1868700 | 136800 | 17100 | 0 | 0 | 83512000 | |
| 0312000 | Охорона здоров'я | 80641100 | 80641100 | 57333500 | 6315400 | 0 | 1868700 | 1868700 | 136800 | 17100 | 0 | 0 | 82509800 | |
| 0312010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 65683700 | 65683700 | 46566800 | 5313800 | 1865500 | 1865500 | 136800 | 17100 | 67549200 | |||
| в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету | 54345100 | 54345100 | 41587700 | 0 | 54345100 | |||||||||
| в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету | 5313800 | 5313800 | 5313800 | 0 | 5313800 | |||||||||
| 0312120 | 0721 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню | 7651500 | 7651500 | 5523600 | 581100 | 3200 | 3200 | 7654700 | |||||
| в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету | 6844200 | 6844200 | 5338100 | 0 | 6844200 | |||||||||
| в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету | 581100 | 581100 | 581100 | 0 | 581100 | |||||||||
| 0312150 | 0725 | Первинна медико-санітарна допомога | 5654600 | 5654600 | 4075200 | 382500 | 0 | 5654600 | ||||||
| в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету | 5272100 | 5272100 | 4075200 | 0 | 5272100 | |||||||||
| в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету | 382500 | 382500 | 382500 | 0 | 382500 | |||||||||
| 0312200 | 0763 | Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування | 1541300 | 1541300 | 1167900 | 38000 | 0 | 1541300 | ||||||
| в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету | 1503300 | 1503300 | 1167900 | 0 | 1503300 | |||||||||
| в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету | 38000 | 38000 | 38000 | 0 | 38000 | |||||||||
| 0312220 | 0763 | Інші заходи у галузі охорони здоров’я | 110000 | 110000 | 0 | 110000 | ||||||||
| в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету | 110000 | 110000 | 0 | 110000 | ||||||||||
| 0317010 | 0320 | Місцева пожежна охорона | 1002200 | 1002200 | 690000 | 21550 | 0 | 1002200 | ||||||
| 1000000 | Відділ освіти Сокальської райдержадміністрації | 186774010 | 186774010 | 1,33E+08 | 16638920 | 0 | 3632570 | 3512570 | 0 | 4000 | 120000 | 120000 | 190406580 | |
| 1010000 | Відділ освіти Сокальської райдержадміністрації | 186774010 | 186774010 | 1,33E+08 | 16638920 | 0 | 3632570 | 3512570 | 0 | 4000 | 120000 | 120000 | 190406580 | |
| 1011020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 173283590 | 173283590 | 123174030 | 15396950 | 3589070 | 3469070 | 4000 | 120000 | 120000 | 176872660 | ||
| в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету | 112869400 | 1,13E+08 | 92515900 | 0 | 112869400 | |||||||||
| в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету | 38469600 | 38469600 | 14614160 | 0 | 38469600 | |||||||||
| 1011090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 4533240 | 4533240 | 3340730 | 389820 | 3500 | 3500 | 4536740 | |||||
| 1011170 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 2473750 | 2473750 | 1895710 | 78630 | 0 | 2473750 | ||||||
| 1011190 | 0990 | Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 2462990 | 2462990 | 1818000 | 131050 | 0 | 2462990 | ||||||
| 1011200 | 0990 | Здійснення централізованого господарського обслуговування | 1604170 | 1604170 | 981380 | 52420 | 0 | 1604170 | ||||||
| 1011230 | 0990 | Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 25340 | 25340 | 0 | 25340 | ||||||||
| 1015020 | Діяльність закладів фізичної культури і спорту | 2390930 | 2390930 | 1430980 | 590050 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2430930 | |
| 1015022 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 2390930 | 2390930 | 1430980 | 590050 | 40000 | 40000 | 2430930 | |||||
| 1100000 | Відділ молоді та спорту Сокальської райдержадміністрації | 891020 | 891020 | 540200 | 62870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891020 | |
| 1110000 | Відділ молоді та спорту Сокальської райдержадміністрації | 891020 | 891020 | 540200 | 62870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891020 | |
| 1113140 | 1040 | Заходи державної політики з питань молоді | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||
| 1115010 | Проведення спортивної роботи в регіоні | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | |
| 1115011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 95000 | 95000 | 0 | 95000 | ||||||||
| 1115020 | Діяльність закладів фізичної культури і спорту | 786020 | 786020 | 540200 | 62870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786020 | |
| 1115022 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 496220 | 496220 | 367400 | 0 | 496220 | |||||||
| 1115024 | 0810 | Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд | 289800 | 289800 | 172800 | 62870 | 0 | 289800 | ||||||
| 1500000 | Управління соціального захисту населення Сокальської райдержадміністрації | 266615100 | 266615100 | 4688500 | 147000 | 0 | 85000 | 85000 | 10400 | 1870 | 0 | 0 | 266700100 | |
| 1510000 | Управління соціального захисту населення Сокальської райдержадміністрації | 266615100 | 266615100 | 4688500 | 147000 | 0 | 85000 | 85000 | 10400 | 1870 | 0 | 0 | 266700100 | |
| 1511060 | 0910 | Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях) | 1946300 | 1946300 | 0 | 1946300 | ||||||||
| 1513010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 108280200 | 108280200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108280200 | |
| 1513011 | 1030 | Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги | 13000000 | 13000000 | 0 | 13000000 | ||||||||
| 1513012 | 1030 | Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, | 0 | 600000 | 0 | 0 | ||||||||
| особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на житлово-комунальні послуги | ||||||||||||||
| 1513013 | 1070 | Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | ||||||||
| 1513014 | 1070 | Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону України „Про культуру”, частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | ||||||||
| 1513015 | 1070 | Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги | 2500000 | 2500000 | 0 | 2500000 | ||||||||
| 1513016 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 90880200 | 90880200 | 0 | 90880200 | ||||||||
| 1513020 | Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 3228100 | 3228100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3228100 | |
| 1513021 | 1030 | Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | ||||||||
| 1513022 | 1030 | Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу | 2100 | 2100 | 0 | 2100 | ||||||||
| кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива | ||||||||||||||
| 1513023 | 1070 | Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива | 10100 | 10100 | 0 | 10100 | ||||||||
| 1513024 | 1070 | Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону України „Про культуру”, частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива | 151800 | 151800 | 0 | 151800 | ||||||||
| 1513025 | 1070 | Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу | 131400 | 131400 | 0 | 131400 | ||||||||
| 1513026 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 2232700 | 2232700 | 0 | 2232700 | ||||||||
| 1513040 | Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям | 140963700 | 140963700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140963700 | |
| 1513041 | 1040 | Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | 840000 | 840000 | 0 | 840000 | ||||||||
| 1513042 | 1040 | Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | ||||||||
| 1513043 | 1040 | Надання допомоги при народженні дитини | 57581700 | 57581700 | 0 | 57581700 | ||||||||
| 1513044 | 1040 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 3600000 | 3600000 | 0 | 3600000 | ||||||||
| 1513045 | 1040 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 9600000 | 9600000 | 0 | 9600000 | ||||||||
| 1513046 | 1040 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 240000 | 240000 | 0 | 240000 | ||||||||
| 1513047 | 1040 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 51600 | 51600 | 0 | 51600 | ||||||||
| 1513048 | 1040 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям | 43200000 | 43200000 | 0 | 43200000 | ||||||||
| 1513049 | 1040 | Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 25250400 | 25250400 | 0 | 25250400 | ||||||||
| 1513080 | 1010 | Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу | 5534400 | 5534400 | 0 | 5534400 | ||||||||
| 1513100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування | 5700000 | 5700000 | 4357900 | 113000 | 0 | 85000 | 85000 | 10400 | 1870 | 0 | 0 | 5785000 | |
| 1513104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 5700000 | 5700000 | 4357900 | 113000 | 85000 | 85000 | 10400 | 1870 | 5785000 | |||
| 0313130 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 462400 | 462400 | 330600 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462400 | |
| 0313131 | 1040 | Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 447400 | 447400 | 330600 | 34000 | 0 | 447400 | ||||||
| 0313132 | 1040 | Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | ||||||||
| 1513400 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 |
| 1513401 | 1090 | Програма соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району на 2017 рік | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | ||||||||
| 2400000 | Відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації | 21630000 | 21630000 | 16187260 | 987410 | 0 | 357720 | 355520 | 278620 | 0 | 2200 | 2200 | 21987720 | |
| 2410000 | Відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації | 21630000 | 21630000 | 16187260 | 987410 | 0 | 357720 | 355520 | 278620 | 0 | 2200 | 2200 | 21987720 | |
| 2414060 | 0824 | Бiблiотеки | 6870710 | 6870710 | 5151200 | 311690 | 2200 | 2200 | 2200 | 6872910 | ||||
| 2414090 | 0828 | Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу | 1211570 | 1211570 | 837300 | 162470 | 7400 | 7400 | 1218970 | |||||
| 2414100 | 0960 | Школи естетичного виховання дiтей | 12833420 | 12833420 | 9696460 | 469980 | 348120 | 348120 | 278620 | 13181540 | ||||
| 2414200 | 0829 | Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи | 714300 | 714300 | 502300 | 43270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714300 |
| 2414201 | 0829 | Централізована бухгалтерія | 714300 | 714300 | 502300 | 43270 | 0 | 714300 | ||||||
| 7600000 | Фінансове управління Сокальської райдержадміністрації | 48950000 | 47750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48950000 | |
| 7610000 | Фінансове управління Сокальської райдержадміністрації | 48950000 | 47750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48950000 | |
| 7618010 | 0133 | Резервний фонд | 1200000 | 0 | 1200000 | |||||||||
| 7618800 | 0180 | Інші субвенції | 47750000 | 47750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47750000 |
| 7618801 | 0180 | Субвенції на утримання дошкільних закладів освіти | 42000000 | 42000000 | 0 | 42000000 | ||||||||
| 7618802 | 0180 | Субвенції на утримання закладів культури | 5750000 | 5750000 | 0 | 5750000 | ||||||||
| Всього | 608488430 | 607288430 | ######## | 24324980 | 0 | 5943990 | 5821790 | 425820 | 22970 | 122200 | 122200 | 614432420 | ||
| Голова районної ради | Микола Пасько | |||||||||||||
| Додаток №3 | ||||||||
| до рішення Сокальської районної ради | ||||||||
| від грудня 2016 року № | ||||||||
| "Про районний бюджет Сокальського району на 2017 рік" | ||||||||
| Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку | ||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Назва головного розпорядника коштів / Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки | Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки | Разом видатків на поточний рік | |
| 1000000 | Відділ освіти Сокальської райдержадміністрації | 120 000,0 | ||||||
| 1010000 | Відділ освіти Сокальської райдержадміністрації | |||||||
| 1011020 | 1020 | Загальноосвітні школи | придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 120 000,0 | ||||
| 2400000 | Відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації | 2 200,0 | ||||||
| 2410000 | Відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації | |||||||
| 2414060 | 0829 | Бібліотеки | придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2 200,0 | ||||
| … | ||||||||
| Всього | 122 200,0 | |||||||
| Голова районної ради Микола Пасько | ||||||||
| Додаток №4 | |||||||
| до рішення Сокальської районної ради | |||||||
| від грудня 2016 року № | |||||||
| "Про районний бюджет Сокальського району на 2017 рік" | |||||||
| Джерела фінансування районного бюджету на 2017 рік. | |||||||
| (грн.) | |||||||
| Код | Назва | Зага- | Спеціальний фонд | Разом | |||
| льний | Разом | в т.ч.бюдж. | |||||
| фонд | розвитку | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 208000 | Фінансування за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 208100 | На початок періоду | 900000,00 | 900000,00 | ||||
| 208200 | На кінець періоду | 900000,00 | 900000,00 | ||||
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора | |||||||
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 602100 | На початок періоду | 900000,00 | 900000,00 | ||||
| 602200 | На кінець періоду | 900000,00 | 900000,00 | ||||
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобовязання | |||||||
| Усього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Голова районної ради Микола Пасько | |||||||
| Додаток №5 | |||||
| до рішення Сокальської районної ради | |||||
| від грудня 2016 року № | |||||
| "Про районний бюджет Сокальського району на 2017 рік" | |||||
| Показники | |||||
| міжбюджетних трансфертів між районним та бюджетами сіл, міст та селища | |||||
| Сокальського району на 2017 рік | |||||
| грн. | |||||
| Назва місцевих рад | Міжбюджетні трансферти | Разом субвенцій | |||
| Інша субвенція (на ДДУ) | Інша субвенція (на Народні доми) | ||||
| Сума | Сума | Сума | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Боб'ятин | 108 640 | 108 640 | |||
| Бутини | 111 160 | 111 160 | |||
| Ванів | 422 390 | 154 110 | 576 500 | ||
| Варяж | 720 550 | 124 680 | 845 230 | ||
| Волиця | 1 392 730 | 105 780 | 1 498 510 | ||
| Волсвин | 732 640 | 55 000 | 787 640 | ||
| Двірці | 122 770 | 122 770 | |||
| Домашів | 377 160 | 247 360 | 624 520 | ||
| Жужеляни | 751 820 | 188 240 | 940 060 | ||
| Карів | 399 460 | 140 650 | 540 110 | ||
| Княже | 741 640 | 185 030 | 926 670 | ||
| Корчів | 731 070 | 111 980 | 843 050 | ||
| Лучиці | 119 490 | 119 490 | |||
| Межиріччя | 118 200 | 118 200 | |||
| Муроване | 144 160 | 144 160 | |||
| Опільсько | 680 090 | 252 370 | 932 460 | ||
| Острів | 97 730 | 97 730 | |||
| Первятичі | 664 510 | 178 820 | 843 330 | ||
| Переспа | 420 510 | 134 570 | 555 080 | ||
| Поториця | 1 256 920 | 242 880 | 1 499 800 | ||
| Реклинець | 649 170 | 150 410 | 799 580 | ||
| Савчин | 444 450 | 162 150 | 606 600 | ||
| Свитазів | 360 540 | 360 540 | |||
| Сілець | 131 110 | 131 110 | |||
| Скоморохи | 433 500 | 218 000 | 651 500 | ||
| Смиків | 443 220 | 60 670 | 503 890 | ||
| Стенятин | 746 480 | 111 300 | 857 780 | ||
| Тартаків | 201 460 | 201 460 | |||
| Теляж | 689 020 | 200 240 | 889 260 | ||
| Тудорковичі | 666 330 | 162 830 | 829 160 | ||
| Хлівчани | 767 810 | 188 710 | 956 520 | ||
| Хоробрів | 841 610 | 179 940 | 1 021 550 | ||
| Жвирка | 1 823 760 | 205 000 | 2 028 760 | ||
| Белз | 1 162 890 | 99 720 | 1 262 610 | ||
| В.Мости | 3 462 320 | 247 770 | 3 710 090 | ||
| Сокаль | 19 345 020 | 0 | 19 345 020 | ||
| Угнів | 1 232 930 | 126 530 | 1 359 460 | ||
| Всього по району | 42 000 000 | 5 750 000 | 47 750 000 | ||
| Голова районної ради Микола Пасько | |||||
Додаток 6
до рішення Сокальської районної ради Львівської області
№ від грудня 2016 року
"Про районний бюджет Сокальського району на 2017 рік"
Розрахунок формули розподілу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевих рад:
1. На утримання дитячих дошкільних установ
Показник обсягу субвенції на утримання дитячих дошкільних установ ( Voi ) визначається за такою формулою:
Voi = Zi * Kz + Hi * Kh + Ei * Ke , де :
Zi - міжбюджетний трансферт на заробітну плату з нарахуваннями дитячих дошкільних установ і-тої місцевої ради у 2016 році;
Kz - коефіцієнт зміни видатків на заробітну плату;
Нi - міжбюджетний трансферт на харчування у дитячих дошкільних установ і-тої місцевої ради у 2016 році;
Kh - коефіцієнт зміни видатків на харчування;
Ei - міжбюджетний трансферт на енергоносії дитячих дошкільних установ і-тої місцевої ради у 2016 році;
Ке - коефіцієнт зміни видатків на енергоносії.
Коефіцієнти зміни видатків Kz , Kh , Ке розраховуються за формулами:
Kz = Fs / Fm , Kh = Ps / Pm , Ke = Ts / Tm , де :
Fs - фінансовий ресурс на заробітну плату з нарахуваннями по дитячих дошкільних установах району на 2017 рік;
Fm - міжбюджетний трансферт на заробітну плату з нарахуваннями по дитячих дошкільних установах району у 2016 році;
Ps - фінансовий ресурс на харчування по дитячих дошкільних установах району на 2017 рік;
Pm - міжбюджетний трансферт на харчування по дитячих дошкільних установах району у 2016 році;
Ts - фінансовий ресурс на енергоносії по дитячих дошкільних установах району на 2017 рік;
Tm - міжбюджетний трансферт на енергоносії по дитячих дошкільних установах району у 2016 році;
2. На утримання народних домів місцевих рад
Vkі = Tі * Kв , де:
Vkі – видатки на утримання народних домів і-тої місцевої ради;
Tі – міжбюджетний трансферт на утримання народних домів і-тої місцевої ради (на заробітну плату та енергносії) у 2016 році;
Kв – коефіцієнт зміни видатків, що розраховується за формулою:
Kв = Вf / Вр , де:
Вf – фінансовий ресурс на утримання народних домів району на 2017 рік;
Вр – міжбюджетний трансферт на утримання народних домів (на заробітну плату та енергносії) у 2016 році;
Голова районної ради Микола Пасько
| Додаток №7 | ||||||||
| до рішення Сокальської районної ради | ||||||||
| від грудня 2016 року № | ||||||||
| "Про районний бюджет Сокальського району на 2017 рік" | ||||||||
| Перелік районних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2017 році | ||||||||
| грн. | ||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Найменування місцевої програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом загальний та спеціальний фонди | ||
| 1500000 | Управління соціального захисту населення Сокальської райдержадміністрації | 500 000 | 0 | 500 000 | ||||
| 1510000 | Управління соціального захисту населення Сокальської райдержадміністрації | 500 000 | 0 | 500 000 | ||||
| 1513400 | Інші видатки на соціальний захист населення | 500 000 | 0 | 500 000 | ||||
| 1513401 | 1090 | Надання допомог населенню | Програма соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району на 2017 рік | 500 000 | 500 000 | |||
| Разом | 500 000 | 0 | 500 000 | |||||
| Голова районної ради Микола Пасько | ||||||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ РАЙОННОЇ РАДИ
“ ПРО РАЙОННИЙ БЮДЖЕТ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
НА 2017 РІК”
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ У 2016 РОЦІ
(за оперативними даними)До загального фонду районного бюджету в 2016 році надійде за очікуваними розрахунками 111700 тис. грн. податків, зборів та платежів або на 16,6 відсотка більше від планових завдань. Порівняно з 2015 роком надходження прогнозуються більшими на 22324,3 тис. грн. або 24,9 відсотка.
У 2016 році очікується виконання планових показників з надходження до загального фонду районного бюджету податку на доходи фізичних осіб, частини прибутку комунальних підприємств, що вилучається до бюджету, плати за оренду комунального майна. Поряд з цим, очікується невиконання плану надходжень по податку на прибуток комунальних підприємств, концесійних платежів щодо об”єктів комунальної власності, орендної плати за водні об»єкти .
Питома вага надходжень податку на доходи фізичних осіб у дохідній частині загального фонду районного бюджету становить 99,7 відсотка, тому виконання планових показників за доходами значною мірою залежить від стану мобілізації до бюджету цього податку. Загалом у 2016 році його надійде за очікуваними даними 111416 тис. грн, що становитиме 116,6 відсотка до плану. Порівняно з 2015 роком надходження збільшаться на 22410,2 тис.грн або 25,2 відсотків. Збільшення пояснюється тим, що з 1 січня поточного року норматив відрахування податку на доходи фізичних осіб змінено з 15 до 18 відсотків.
У 2016 році до районного бюджету надійде за очікуваними обрахунками 35,8 тис. грн. частини прибутку комунальних підприємств, що вилучається до бюджету, що становитиме 206% до планових показників. Порівняно з 2015 роком надходження податку збільшиться на 19,9 тис. грн або в 2,3 рази.
Орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності надійде в 2016 році близько 106,0 тис. грн, що на 4,9 відсотка більше від річного плану та на 22,6 відсотка – від надходжень 2015 року.
За звітний період до районного бюджету надійшло адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб-підприємців та громадських формувань - 40,7 тис.грн, адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень- 98,1 тис.грн, інших надходжень 3,1 тис.грн, які не планувались.
До загального фонду районного бюджету в 2016 році надійде за очікуваними даними 23,8тис.грн податку на прибуток комунальних підприємств, що на 21 відсоток менше від плану. За звітний період до районного бюджету не надійшло жодної гривні концесійних платежів щодо об”єктів комунальної власності.
За очікуваними обрахунками власні надходження бюджетних установ становитимуть 4539,7тис. грн. або 100 відсотків до планових показників.
У 2016 році до спецфонду районного бюджету надійде також 0,7 тис. грн коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.
У цілому офіційних трансфертів до районного бюджету у 2016 році за оперативними даними надійде в сумі 396,5млн.грн, це: базова дотація - 1,4 млн.грн, субвенція на виплату допомог сім’ям з дітьми – 121,7 млн.грн, надання передбачених чинним законодавством пільг та субсидій – 95,7 млн.грн, освітня субвенція – 100,5млн.грн, медична субвенція в сумі -55,1млн.грн, субвенції на соціальну допомогу дітям сиротам за звітний період надійшло в сумі 1,4 млн.грн, інших субвенцій – 8,1 млн.грн, субвенції на соціально-економічний розвиток – 12,6 млн.грн.
Порівняно з 2015 роком до районного бюджету надійде офіційних трансфертів більше на 85,4 млн. грн. або 28 відсотка.
Видаткову частину районного бюджету із урахуванням трансфертів у 2016 році прогнозується виконати на суму 515992,5 тис. грн, з них за загальним фондом – 486345,8 тис. грн, спеціальним фондом – 29646,6 тис. грн. Порівняно з 2015 роком з бюджету видатків по загальному фонду очікується провести більше на 133255,9 тис. грн. або 38 відсотки.
З районного бюджету у 2016 році планується забезпечити своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери з урахуванням підвищення відповідно до вимог чинного законодавства мінімального розміру заробітної плати, дострокову виплату заробітної плати за другу половину грудня, інші першочергові видатки, з них на оплату комунальних послуг і спожитих енергоносіїв, придбання продуктів харчування, медикаментів тощо.
На утримання органів місцевого самоврядування (апарат районної ради) у 2016 році очікується використати 1550,6тис. грн. З них видатки загального фонду становитимуть 1503,9 тис. грн., що на 266,3 тис. грн більше видатків 2015 року. Витрати спеціального фонду становитимуть 46,7 тис. гривень.
За рахунок коштів, виділених на утримання органів місцевого самоврядування, проведені видатки на оплату праці з нарахуваннями на неї, енергоносії, господарське утримання установ та інші витрати.
У 2016 році з районного бюджету на освіту очікується використати 135911,7 тис. гривень. Видатки загального фонду прогнозуються в сумі 121267 тис. грн., що на 635,5 тис. грн більше видатків 2015року. На видатки спеціального фонду очікується спрямувати 14644,7 тис. грн., з яких капітальні видатки –11340,6 тис. грн. та витрати за рахунок власних надходжень – 3304,1 тис. гривень.
По загальному фонду на оплату праці з нарахуваннями працівників галузі очікувані видатки складуть 94097,5 тис.грн. У повному обсязі забезпечено потребу в коштах на комунальні послуги та енергоносії, на що буде спрямовано 13809,8 тис.грн.
На харчування дітей та учнів у школах та навчально-виховних комплексах виділено 3819,8 тис.грн.
На придбання предметів і обладнання та інвентарю очікуються видатки на суму 3352,2 тис.грн, на оплату послуг (крім комунальних) – 1593,0 тис.грн, на проведення інших поточних видатків – 188,0 тис.грн.
По спеціальному фонду установ освіти очікуються видатки в сумі 14644,7 тис.грн, зокрема на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 799,2 тис.грн, продуктів харчування – 2256,0 тис.грн, оплату послуг – 243,6 тис.грн, оплату енергоносіїв – 5,3 тис.грн, предметів довгострокового користування – 1887,8 тис.грн, проведення капітальних ремонтів – 9452,8 тис.грн.
На утримання 31 дитини у 8 прийомних сім’ях та 3 будинках сімейного типу субвенцію з державного бюджету планується використати в сумі 1433,8 тис.грн.
Для утримання установ охорони здоров’я у 2016 році очікується використати 60810,9 тис. грн. Видатки загального фонду очікуються у сумі 58662,7 тис. грн., що на 323,1 тис. грн. менше видатків 2015 року. На видатки спеціального фонду очікується спрямувати 4998,5 тис. грн., з яких капітальні видатки за кошти передані із загального фонду до спеціального 2755,8 тис. грн. та за рахунок власних надходжень бюджетних установ - 2242,7 тис. гривень.
У 2016 році на оплату праці працівників закладів охорони здоров’я районного підпорядкування очікується використати 48081 тис. гривень.
Забезпечується також потреба в коштах на комунальні послуги та енергоносії, на що очікується використати 6080,5 тис. гривень.
Для придбання медикаментів і перев’язувальних засобів очікується використати 1665,4 тис. грн., продуктів харчування – 665 тис. грн.
На утримання установ соціального забезпечення і проведення заходів із соціального захисту населення у 2016 році планується засвоїти видатки в сумі 223451,8 тис.грн, з них по загальному фонду – 223362,4 тис.грн , що на 72648 тис.грн більше до видатків 2015 року, по спеціальному – 89,4 тис.грн.
За рахунок субвенцій з державного бюджету планується виплатити:
- допомог сім’ям з дітьми в сумі 121692,3 тис.грн.
- пільг ветеранам війни та праці в сумі 7986,4 тис.грн, пільг ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ – 581,2 тис.грн, пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 219,4 тис.грн, пільг працівникам за професійною ознакою – 857,0 тис.грн, пільг багатодітним сім’ям – 1498,2 тис.грн.
- субсидій в сумі 84606,2 тис.грн.
- компенсацій населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води – 0,8 тис.грн.
У 2016 році на компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з районного бюджету планується засвоїти кошти в сумі 135,3 тис.грн.
По Програмі соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району у 2016 році планується провести видатки за рахунок коштів районного бюджету на суму 1017,1 тис.грн.
По Програмі відпочинку учасників АТО та постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС Сокальського району у 2016 році використано кошти в сумі 74,5 тис.грн.
По Програмі виплати одноразової адресної допомоги окремих категорій громадян Сокальського району у 2016 році Сокальською районною радою планується провести видатки в сумі 150,0 тис.грн.
У 2016 році очікується провести видатки по Програмах фінансової підтримки Сокальської районної Асоціації інвалідів – 28,0 тис.грн та Благодійного Фонду “Карітас-Сокаль” - 30,0 тис.грн .
У 2016 році по субвенції на пільгове перевезення окремих категорій громадян за рахунок коштів обласного бюджету планується використати кошти в сумі 813,6 тис.грн.
По територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у 2016 році очікується виконання видатків на суму 3858,0 тис.грн за загальним фондом.
На заробітну плату з нарахуваннями буде використано 3478,7 тис.грн, на придбання предметів, матеріалів та обладнання – 116,7 ис.грн, медикаментів – 70,3 тис.грн, оплату послуг – 40,0 тис.грн, відрядження – 1,8 тис.грн, енергоносії – 110,3 тис.грн.
На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в 2016 році очікувані видатки складуть на рівні плану 339,0 тис.грн.
На заробітну плату з нарахуваннями буде використано 299,1 тис.грн, на придбання предметів, матеріалів та обладнання – 3,1 тис.грн, оплату послуг – 5,0 тис.грн, енергоносії – 30,8 тис.грн.
На програми і заходи центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді використано кошти в сумі 6,0 тис.грн.
На соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді з обласного бюджету очікувані видатки складуть 68,0 тис.грн.
У 2016 році на утримання районних закладів культури очікується використати 15502,8 тис. грн. Видатки загального фонду очікуються у сумі 14631,0 тис. грн., що на 951 тис. грн. більше видатків 2015 року. На видатки спеціального фонду очікується використати 871,8 тис. грн., з яких капітальні видатки проведені за кошти передані із загального фонду до спеціального – 527,6 тис. грн. та за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 344,2 тис. гривень.
Видатки на заробітну плату з нарахуваннями працівникам установ культури за оперативними даними становитимуть 13174,9 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 915,4 тис. гривень. На реалізацію програми підтримки творчої діяльності аматорських колективів Сокальського району впродовж 2016 року використано 95 тис. гривень.
На фінансову підтримку засобів масової інформації у 2016 році з районного бюджету планується виділити кошти на рівні уточненого плану в сумі 847,0 тис.грн. Це на фінансову підтримку телерадіокомпанії “Сокаль” – 305,0 тис.грн, редакції газети “Голос з–над Бугу” – 542,0 тис.грн. , на програму підтримки культурно-просвітницьких та інформаційно-презентаційних заходів районного значення – 15,0 тис.грн.
На Програму по збереженню об’єктів культурної спадщини Сокальського району на 2016 рік використано 36,0 тис.грн.
На утримання установ фізичної культури і спорту та проведення спортивних заходів у 2016 році очікуються видатки на суму 2652,9 тис.грн, зокрема за загальним фондом – 2326,8 тис.грн та спеціальним фондом – 326,1 тис.грн.
За загальним фондом на утримання ДЮСШ «Соколяни» та «Буг» планується провести видатки в сумі 1933,5 тис.грн, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та програму розвитку пріоритетних та наймасовіших видів спорту – 215,0 тис.грн, надання фінансової підтримки спортивним спорудам – 178,3 тис.грн.
За спеціальним фондом на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для ДЮСШ «Соколяни» планується використати 50,0 тис.грн, на капітальні ремонти – 269,9 тис.грн, по фінансовій підтримці спортивних споруд передбачено видатки на суму 6,2 тис.грн.
На виконання програм у галузі сільського господарства з районного бюджету у 2016 році очікується використати за загальним фондом 200,0 тис. гривень, кошти спрямовані на програму захисту сільськогосподарських угідь від повторного заболочення та населених пунктів від підтоплення. Окрім цього, з районного бюджету перераховано субвенцію обласному бюджету в сумі 300,0 тис. гривень на організацію та регулювання діяльності ветеринарних лікарень та лабораторій.
Для будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення з районного бюджету місцевим радам району виділено 9143,6 тис. грн.
На проведення заходів у рамках програми з розроблення містобудівної документації у Львівській області районним бюджетом очікується використати кошти іншої субвенції в сумі 350,0 тис. гривень.
Для проведення заходів у рамках програми обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у 2016 році очікується використати установами та місцевими радами району іншу субвенцію з обласного бюджету в сумі 6326,9 тис. гривень, співфінансування з районного бюджету в сумі 6790,9 тис.грн. В 2016 році проводилось фінансування 81 об’єкту в рамках обласної програми по мікропроектах.
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету на соціальноекономічний розвиток окремих територій до завершення року установами районного бюджету планується провести видатки в сумі 3398,9 грн на 21 об»єкт визначених постановою КМУ №395 від 24.06.2016р із внесеними змінами постановою КМУ №755 від 26.10.2016р.
ПРО ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ РАЙОННОГО
БЮДЖЕТУ НА 2017 РІК
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Прогнозні показники доходів і видатків районного бюджету на 2017 рік сформовано з урахуванням внесених змін до чинних положень Бюджетного та Податкового кодексів України та інших законодавчих актів.
Пріоритетом формування бюджетної політики на 2017 рік і надалі залишається прогнозування збалансованих і оптимальних показників районного бюджету за доходами і видатками.
Обсяг видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери визначений з урахуванням мінімального розміру заробітної плати з 1 січня 2017 року в розмірі 3200грн, та посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС-1600 грн.
У проекті районного бюджету на 2017 рік видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановані на рівні показників 2016 року із застосуванням коефіцієнтів для оплати теплопостачання - 1,1235, для оплати електроенергії 1,09, природного газу 1,14, водопостачання , водовідведення та інших енергоносіїв- 1,085.
ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
У проекті районного бюджету на 2017 рік обсяг дохідної частини (із урахуванням трансфертів) визначено в сумі 614432,4 тис. грн., у тому числі загального фонду –608488,4 тис. грн., спеціального фонду – 5944,0 тис. грн. Порівняно із надходженнями у 2016 році (за оперативними даними) обсяг зріс на 19,7 відсотка.
Офіційні трансферти на 2017 рік заплановані сумі 485682,2 тис. грн, з них:
-освітня субвенція – 112869,4тис.грн;
-медична субвенція – 68074,7 тис.грн;
-додаткова дотація з Державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я – 44785,4 тис.грн;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І та ІІ групи внаслідок психічного розладу – 146498,1 тис.грн;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 108280,2 тис.грн;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 3228,1 тис.грн;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 1946,3 тис.грн.
Порівняно з обсягами на 2016 рік трансферти збільшуються на 22,5 відсотки.
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ
Обсяг дохідної частини загального фонду районного бюджету на 2017 рік без урахування міжбюджетних трансфертів визначено в сумі 122806,2 тис. гривень. Обсяг доходів загального фонду на 2017 рік більший на 11106,2тис. грн. або 9,9 відсотка порівняно з очікуваними надходженнями 2016 року.
У проекті бюджету основну частку в доходах загального фонду становитимуть надходження податку на доходи фізичних осіб – 99,5 відсотка.
Беручи до уваги динаміку надходжень протягом останніх років, прогнозні обсяги середньомісячної заробітної плати та грошових доходів населення, недоїмки та переплат, заборгованості з виплати заробітної плати в небюджетній сфері, надходження податку на доходи фізичних осіб до районного бюджету в 2017 році прогнозуються в сумі 122201,8тис. грн., що на 10785,8 тис. грн. або 9,7 відсотків більше порівняно з очікуваними надходженнями 2016 року.
Прогнозний обсяг надходжень у 2016 році до районного бюджету податку на прибуток підприємств комунальної власності визначено в сумі 15,0 тис. грн.
В районному бюджеті на 2017 рік плануються надходження 145,0 тис. грн плати за надання адміністративних послуг. В основному, це адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (45,0 тис. грн., 110,6 відсотка до очікуваних надходжень 2016 року), адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (100,0 тис. грн, 101,9 відсотка).
У загальному фонді районного бюджету прогнозуються також надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в районній комунальній власності (136,0 тис. грн.), частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств, що вилучається до бюджету (10,0 тис. грн.), орендної плати за водні об»єкти, що надаються в користування на умовах оренди райдержадміністрацією( 3,4 тис.грн), концесійні платежі щодо об»єктів комунальної власності (295,0 тис.грн).
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
Доходи спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік сформовано за рахунок власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за кошти районного бюджету, в сумі 5944,0тис. гривень.
ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
У проекті районного бюджету на 2017 рік видатки за загальним і спеціальним фондами пропонуються в обсязі 614432,4 тис. грн., що на 98439,9 тис.грн або 19 відсотка більше проведених у 2016 році видатків (за оперативними даними). Зокрема, видатки загального фонду визначено у сумі 608488,4 тис.грн, спеціального фонду – 5944,0 тис. гривень.
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
На утримання апарату районної ради на 2017 рік передбачаються кошти в сумі 1985,0 тис.грн.
За рахунок вищевказаних коштів планується утримання 18 посад апарату районної ради. Видатки на зарплату з нарахуваннями передбачаються в сумі 1483,1 тис.грн, що становить 74,7 % загальних видатків і більше на 287,7 тис.грн ніж у 2016 році. Обсяг на енергоносії на 2017 рік передбачається в сумі 117,8 тис.грн, на придбання товарів та оплату послуг – 362,5 тис.грн. На оплату відряджень прогнозується 21,6 тис.грн.
Місцева пожежна охорона
У районному бюджеті на 2017 рік передбачаються видатки на утримання Белзької місцевої пожежної команди в сумі 1002,2 тис.грн.
На утримання 15-ти штатних одиниць передбачено видатки на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 841,0 тис.грн. Видатки на енергоносії прогнозуються в сумі 21,6 тис.грн, предмети,матеріали (придбання паливно-мастильних матеріалів) – 135,3 тис.грн, , та оплата послуг та інші поточні видатки – 4,3 тис.грн.
ОСВІТА
На забезпечення діяльності закладів освіти районного підпорядкування у 2017 році передбачається 189922,0 тис.грн, у тому числі за загальним фондом – 186329,4 тис.грн, спеціальним фондом – 3592,6 тис.грн. У видатках загального фонду врахована освітня субвенція з державного бюджету в сумі 112869,4 тис.грн , додаткова дотація на фінансування переданих з державного бюджету видатків на 2017 рік в сумі 38469,6тис.грн, субвенція з державного бюджету на утримання будинків сімейного типу та прийомних сімей в сумі 1946,3 тис.грн.
Запропоновані обсяги витрат забезпечують утримання 67 шкіл (8962 учнів), в тому числі 28 НВК, 5 позашкільних установ (мала академія наук, станція юних техніків, будинки учнівської творчості міст Сокаль, В.Мости та Белз), 6 установ методичної роботи, централізованої бухгалтерії та групи централізованого обслуговування, 3 будинків сімейного типу та 9 прийомних сімей. Зокрема планується відкриття 2 НВК на 3 дошкільні групи (Перемисловичі та Бояничі), а також переведення 5 груп із короткотривалим перебуванням дітей у стаціонарні групи.
Обсяг видатків загального фонду районного бюджету на освіту більший проти очікуваного використання у 2016 році на 67633,4 тис.грн або 57,0 відсотка.
На заробітну плату з нарахуваннями у 2017 році планується спрямувати 160076,0 тис.грн, що складає 86,8 % всіх видатків загального фонду.
Видатки на оплату комунальних послуг та спожитих енергоресурсів для установ освіти передбачаються в обсязі 16058,9 тис.грн (8,7 % видатків загального фонду), що більше на 2249,1 тис.грн або 16,3 % відповідних планових видатків 2016 року.
На 2017 рік передбачено на харчування учнів пільгових категорій в тому числі: дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених сімей та дітей, учасників АТО, кошти в сумі 1477,5 тис.грн. На харчування учнів 1-4 класів (не пільгових категорій) видатки не передбачено. Для дітей дошкільного віку у НВК в бюджеті заплановано 1238,9 тис.грн.
Інші поточні видатки на утримання установ освіти заплановано в сумі 5531,8 тис.грн (3,0 % видатків загального фонду). Зокрема на: придбання предметів, обладнання та інвентарю – 3393,7 тис.грн, оплату послуг (поточного ремонту, банківських послуг, послуг зв’язку тощо) – 1501,4 тис.грн, відрядження – 244,0 тис.грн, участь у конкурсах та олімпіадах – 94,4 тис.грн, придбання медикаментів – 75,0 тис.грн, виплату одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2017 році виповнюється 18 років – 25,3 тис.грн, інші видатки – 198,0 тис.грн
По спеціальному фонду по установах освіти прогнозується одержати кошти за рахунок батьківської плати за харчування дітей у НВК – 825,5 тис.грн, повернення коштів за харчування учнів 5-11 класів – 1705,7 тис.грн, харчування учнів ГПД – 196,9 тис.грн, орендної плати – 234,0 тис.грн, транспортних послуг – 30,0 тис.грн, реалізації майна (макулатури, скала та металобрухту) – 13,0 тис.грн, благодійних внесків, грандів та дарунків – 587,5 тис.грн. Всього 3592,6 тис.грн. Дані кошти передбачається використати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 860,0 тис.грн, продуктів харчування – 2608,6 тис.грн, придбання твердого палива – 4,0 тис.грн, придбання предметів довгострокового використання – 120,0 тис.грн.
На утримання сільських, селищного та міських дитячих дошкільних установ планується субвенція з районного бюджету місцевим бюджетам в сумі 42000,0 тис.грн, що на 8472,0 тис.грн або 25,3 % більше субвенції 2016 року.
На утримання 32 дітей у 9 прийомних сім’ях та 3 будинках сімейного типу передбачено субвенцію з державного бюджету в сумі 1946,3 тис.грн.
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
На 2017 рік для установ охорони здоров’я передбачено видатки в сумі 82509,8 тис.грн, з них за загальним фондом 80641,1 тис.грн (медична субвенція з державного бюджету – 68074,7 тис.грн, додаткова дотація на фінансування з місцевих бюджетів переданих з державного бюджету видатків на 2017 рік – 6315,4 тис.грн, кошти районного бюджету 6251,0 тис.грн) та спеціальним фондом – 1868,7 тис.грн.
По галузі охорони здоров"я передбачено утримання 3 лікарень, 12 амбулаторій, 50 фельдшерсько-акушерських пунктів та централізована бухгалтерія.
Видатки на заробітну плату з нарахуваннями в медичних установах у 2017 році пропонуються в сумі 69907,6 тис.грн, або 86,7 % загальних видатків. За даними розрахунків розпорядника коштів, незабезпеченість заробітною платою в сумі складе 3556,7 тис.грн, а це 0,5 місячного фонду оплати праці.
На придбання медикаментів та перев’язочних матеріалів для установ охорони здоров"я передбачається 972,5 тис.грн, (ліжкодень – 5,0 грн) на безкоштовне забезпечення медикаментами пільгової категорії громадян – 438,2 тис. грн.
На придбання продуктів харчування прогнозується 639,7 тис.грн. Середньоденні витрати на харчування одного хворого в день складуть 4,70 грн. Також передбачено придбання дитячого харчування (молочні суміші) на 20,0 тис.грн.
Асигнування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв установ охорони здоров’я визначені у розмірі 6315,4 тис.грн.
Безкоштовне зубопротезування передбачено 182-м пільговикам на суму 110,0 тис.грн.
Надходження до спеціального фонду установ охорони здоров’я прогнозуються у розмірі 1868,7 тис.грн, в тому числі від оренди приміщень – 185,7тис.грн, проведення медоглядів – 564,6 тис.грн, платних послуг зубопротезною лабораторією 418,4 тис.грн, благодійних внесків – 700,0 тис.грн (медикаментів, продуктів харчування, інвентаря). Дані кошти передбачається використати на заробітну плату з нарахуваннями – 811,2 тис.грн, оплату послуг – 410,2 тис.грн, відряджень – 8,0 тис.грн, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 232,2 тис.грн, медикаментів – 280,0 тис.грн, продуктів харчування – 100,0 тис.грн, на оплату енергоносіїв – 17,1 тис.грн, інші видатки – 10,0 тис.грн.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
На 2017 рік видатки на соціальний захист прогнозуються по загальному фонду –266615,1 тис.грн.
У цих видатках врахована субвенція з державного бюджету на загальну суму 258006,4 тис.грн, з них:
1) виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу в сумі 146498,1 тис.грн. Допомоги передбачені:
- у зв'язку з вагітністю і пологами – 840,0 тис. грн;
- до досягнення дитиною трирічного віку – 600,0 тис. грн;
- при народженні дитини – 57581,7 тис. грн;
- на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування – 3600,0 тис. грн;
- на дітей одиноким матерям – 9600,0 тис. грн;
- тимчасова державна допомога дітям – 240,0 тис. грн;
- малозабезпеченим сім'ям – 43200,0 тис. грн;
- при усиновленні дитини –51,6 тис.грн;
- інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 25250,4 тис. грн.
- на догляд за інвалідом І чи ІІ групи психічного розладу – 5534,4 тис.грн.
2) надання пільг – 18395,4 тис.грн, зокрема:
- ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги – 13000,0 тис.грн та придбання твердого палива і скрапленого газу – 700,0 тис.грн;
- ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків на житлово-комунальні послуги,- 600,0 тис. грн. та придбання твердого палива– 2,1 тис.грн;
- громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги – 300,0 тис.грн та придбання твердого палива і скрапленого газу – 10,1 тис.грн;
- пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин,передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України „Про захист рослин”, громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною четвертою статті 29 Основ законодавства про культуру, частиною другою статті 30 Закону України „Про бібліотеки та бібліотечну справу”, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 1000,0 тис. грн та придбання твердого та рідкого пічного побутового палива – 151,8,0 тис. грн;
3) субсидії населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу в розмірі 93112,9 тис.грн.
У 2017 році з районного бюджету по Програмі соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району прогнозуються видатки на суму 500,0 тис.грн.
На утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на 2017 рік передбачено асигнування в сумі 5785,0 тис.грн, з них по загальному фонду – 5700,0 тис.грн, спеціальному – 85,0 тис.грн.
По загальному фонду на заробітну плату з нарахуваннями прогнозується 5316,6 тис.грн, що складе 93,3 відсотка в питомій вазі витрат.
Видатки на оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв та інших комунальних послуг передбачаються у обсязі 113,0 тис.грн (2,0 % загальних видатків). Інші поточні видатки на утримання установи складають 270,4 тис.грн, а це 4,7 %.
По територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) передбачаються надходження по спеціальному фонду благодійних внесків, грандів та дарунків на суму 53,0 тис.грн та надання платних послуг – 32,0 тис.грн. Дані кошти передбачається використати на заробітну плату з нарахуваннями – 12,7 тис.грн, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 23,8 тис.грн, оплату послуг – 1,6 тис.грн, енергоносіїв – 1,9 тис.грн, інші виплати населенню – 45,0 тис.грн.
На 2017 рік прогнозуються видатки на утримання районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в сумі 447,4 тис.грн. На заробітну плату з нарахуваннями прогнозується 403,3 тис.грн, що становить 90,1 відсоток загальних видатків. На оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 34,0 тис.грн , інші видатки – 10,1 тис.грн.
На здійснення програм і заходів центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 15,0 тис.грн.
КУЛЬТУРА
У проекті районного бюджету на 2017 рік видатки на утримання закладів культуру передбачаються в сумі 21987,7 тис. гривень. За рахунок коштів загального фонду пропонуються видатки в сумі 21630 тис. грн, спеціального фонду – 357,7 тис. грн. Обсяг видатків загального фонду обласного бюджету на культуру та мистецтво пропонується збільшити на 6999 тис. грн. або 47,8 відсотка до проведених видатків у 2016 році (за оперативними даними).По галузі культура з районного бюджету утримуються централізована бібліотечна система, районний народний дім, три школи естетичного виховання дітей (м.Сокаль, м.Белз та м.Великі Мости) та централізована бухгалтерія.
Видатки закладів культури на заробітну плату з нарахуваннями передбачаються в сумі 19748,5 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 987,4 тис. грн.
Видатки за рахунок власних надходжень установ культури у 2016 році плануються у розмірі 357,7 тис. гривень. Зазначені кошти передбачається виділити на зарплату з нарахуваннями працівникам, зайнятим обслуговуванням спеціальних коштів, капітальні видатки, видатки з господарського утримання приміщень, оплату послуг тощо.
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
Проектом районного бюджету на 2017 рік видатки для галузі фізичної культури та спорту визначені в сумі 3312,0 тис.грн, у тому числі за загальним фондом – 3272,0 тис.грн та спеціальним – 40, тис.грн.
Обсяг видатків загального фонду районного бюджету на цю мету більший проти очікуваного використання в 2016 році на 945,2 тис.грн або 40,6 відсотка.
Вказані кошти заплановані на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань у розмірі 95,0 тис.грн, фінансову підтримку стадіону «Сокіл» – 289,8 тис.грн, утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл «Соколяни» та «Буг» – 2887,2 тис.грн.
По закладах фізичної культури та спорту прогнозуються надходження до спеціального фонду за надання платних послуг ДЮСШ «Соколяни» в сумі 40,0 тис.грн. Дані кошти передбачено використати на придбання матеріалів, обладнання та інвентарю.
МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ
У проекті районного бюджету на 2017 рік враховано обсяг субвенцій за загальним фондом, що передаються з районного бюджету місцевим бюджетам у сумі 47750 тис. гривень.
Зокрема, видатки на утримання дитячих дошкільних закладів у сумі 42000,0 тис.грн, на утримання народних домів - 5750,0 тис.грн.
ПРОГНОЗ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ НА 2018-2019 РОКИ
Прогнозні показники доходів і видатків районного бюджету Сокальського району на 2018-2019 роки
тис.грн
| Код | Показник | 2018 рік | 2019 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Загальний обсяг доходів | 350528,6 | 386791,4 | |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 131000,0 | 140000,0 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 30,0 | 32,0 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету | 15,0 | 15 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 140,0 | 145,0 |
| 24160100 | Концесійні платежі щодо об"єктів комунальної власності ( крім тих які мають цільове спрямування згідно із законом) | 295 | 295 |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 219048,6 | 246304,4 |
| Загальний обсяг видатків | 350528,6 | 386791,4 | |
| 10000 | Державне управління | 2243,0 | 2512,2 |
| 60000 | Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави | 1102 | 1250 |
| 70000 | Освіта | 211204,4 | 234901,5 |
| 80000 | Охорона здоров`я | 98882,1 | 107147,3 |
| 90000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення (без трансфертів) | 7063,6 | 8097,7 |
| 110000 | Культура і мистецтво | 26529,2 | 29182,2 |
| 130000 | Фізична культура і спорт | 3504,3 | 3700,5 |
ДОХОДИ
Прогноз доходів районного бюджету розроблено на підставі очікуваних показників економічного і соціального розвитку району на базі діючого бюджетного і податкового законодавства та можливості забезпечення з 2017 року сталого позитивного розвитку економіки. Враховано також динаміку надходжень протягом останніх років і прогнозні дані податкових і фінансових органів та управління майном спільної власності районної ради.Надходження сум податку на доходи фізичних осіб прогнозується з урахуванням можливого збільшення розміру мінімальної заробітної плати на загальнодержавному рівні та збільшення рівня оплати праці у бюджетній сфері.
ВИДАТКИ
Обсяг видаткової частини районного бюджету у 2018 році прогнозується у сумі 350528,6 тис. грн., 2019 році – 386791,4 тис. гривень. Розрахунок проведено із урахуванням росту реальної середньомісячної заробітної плати, зростання індексу споживчих цін та індексу інфляції в середньому на 12 відсотки. При цьому, виконання вказаних завдань збалансоване за доходами та видатками.
За функціональною ознакою зазначені видатки наведені у таблиці вище.
В основу прогнозних показників покладено відповідні макроекономічні показники, враховано наміри Уряду щодо проведення структурної реформи у бюджетній сфері та економіці, у сфері охорони здоров’я, освіти, соціального захисту населення, житлово - комунального господарства тощо.
Фінансування бюджетних програм за період 2018-2019 років здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів, оптимізації мережі бюджетних установ і їх видатків.
Начальник фінуправління Г.С.Леонова
Сокальської РДА