ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 00160/07
Пояснювальна записка до проекту рішення
«Про внесення змін до показників районного бюджету Сокальського району на 2016 рік»
На виконання постанови КМУ від 26.10.2016 №755, відповідно до п.7 ст.78 БКУ та враховуючи висновок фінансового управління Сокальської РДА №64 від 10.10.2016 року про виконання районного бюджету за 9 місяців 2016 року більше ніж на 5 відсотків проектом рішення пропонується збільшити обсяг доходів районного бюджету загального фонду на суму 7902884 грн, в тому числі за рахунок перевиконання дохідної частини районного бюджету – 4902884 грн, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 3000000 грн
Загальний обсяг видатків районного бюджету проектом рішення пропонується збільшити на суму 7902884 грн, в тому числі видатки загального фонду на 6313004 грн, видатки спеціального фонду на 1589880 грн.
Районній раді виділяються кошти в сумі 297000 грн для фінансування Програми фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази районної газети «Голос з-над Бугу» на2016рік для проведення капітального ремонту даху адмін.приміщення редакції газети по КФКВ 120201 КЕКВ 3210.
Для відділу освіти, головному розпоряднику коштів, пропонується збільшити видаткову частину за рахунок коштів від перевиконання дохідної частини районного бюджету на 979060 грн, з них по загальному фонду 666060 грн, спеціальному 313000грн.
Для забезпечення безкоштовного харчування дітей 1-4 класів з малозабезпечених сімей пропонується виділити 250000 грн по коду ФК 070201«Загальноосвітні школи» КЕКВ 2230 «Продукти харчування».
У звязку із переходом в нове приміщення Пристанської ЗШ І-ІІ і відкриттям НВК додатково виділяється 351000 грн по КФКВ 070201«Загальноосвітні школи», на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 335800 грн, оплату електроенергії 2200 грн, придбання обладнання довгострокового користування 13000 грн.
Збільшуються видатки для позашкільних навчальних закладів по КФКВ 070401 «Позашкільні установи» на оплату теплопостачання КЕКВ 2271 в сумі 70000 грн.
Для забезпечення виплати одноразової грошової допомоги дитині-сироті виділяється 1810 грн КФКВ 070808 КЕКВ 2730.
Крім цього з метою забезпечення співфінансування програми забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів шкільними автобусами для відділу освіти виділяються кошти в сумі 300000 грн по КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи» .
Також проектом рішення пропонується виділити 6250 грн по КФКВ 070401 «Позашкільні установи» КЕКВ 2210 для придбання виставки експозиції «Трагічні скрижалі української науки».
Проектом рішення пропонується провести внутрішній перерозподіл асигнувань, а саме:
по КФКВ 070401 «Позашкільні установи»
Управлінню соціального захисту населення з метою виконання заходів Програми соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району на 2016 рік , а саме виплати адресної допомоги сім»ям загиблих воїнів АТО пропонується збільшити кошторисні призначення по загальному фонду по КТКВК 090412 на суму 105 000 грн. за рахунок зменшення кошторисних призначень по КТКВК 091206 «Центри соціальної реабілітації дітей – інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів» по КЕКВ 2240 на суму 65 000 грн по загальному фонду та по КТКВК 090203 « Інші пільги ветеранам війни…» по спеціальному фонду КЕКВ 3240 на суму 40000 грн. Крім цього додатково виділяються кошти на виконання заходів Програми «Фінансова підтримка громадської організації Сокальської районної асоціації інвалідів на 2016 рік» в сумі 8000 грн, на виконання заходів Програми «Фінансова підтримка громадської організації Благодійного фонду «Карітас»-Сокаль на 2016 рік» в сумі 10000 грн.
По відділу з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій пропонується провести внутрішній перерозподіл асигнувань, а саме для працівників шкіл естетичного виховання по КФКВ 110205 збільшити видатки на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 300700 грн, за рахунок зменшення оплати послуг крім комунальних-249200 грн, придбання обладнання довгострокового користування-21000 грн по школах та зменшення видатків на заробітну плату по будинку культури-30500грн КФКВ 110204 «Палаци та будинки культури».
По Програмі розроблення містобудівної документації в Сокальському районі на 2016-2020 роки кошти розподіляються місцевим радам району згідно з додатком до проекту рішення№5.
За рахунок перевиконання дохідної частини районного бюджету пропонується додатково виділити 3000000 грн для Опільської сільської ради на виконання робіт по Програмі «Дороги Сокальщини на 2015-2017 роки» згідно з додатком №5 до проекту рішення.
Проектом рішення пропонується виділити субвенцію з районного бюджету (за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету) обласному бюджету на співфінансування «Здійснення заходів, пов’язаних із відтворенням та охороною природних ресурсів у рамках проекту «Збереження лісових деревостанів у Бутинському лісництві ДП «Жовківське лісове господарство» із застосуванням феромональних пасток» на суму 8824 грн по КФКВ 250380 «Інші субвенції» КЕКВ 2620,
На виконання постанови КМУ від 26.10.2016р. №755 «Про внесення змін у додаток 1-3 до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року №395» Сокальська РДА пропонує у проекті рішення збільшити дохідну частину районного бюджету загального фонду за рахунок субвенції з державного бюджету по коду доходів 41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» на суму 3000000 грн та збільшити видаткову частину районного бюджету загального фонду по КФКВ 250366 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» коду ЕК 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» для місцевих рад району:
Начальник фінуправління Г.Леонова
ПРОЕКТ
СОКАЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XIІІ сесія VІІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я №
22 листопада 2016 року м.Сокаль
Про внесення змін до показників
районного бюджету Сокальського
району на 2016 рік
Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 статті 43 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року №395 ”Деякі питання надання у 2016 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій” із змінами внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року №755 ”Про внесення змін у додатки 1—3 до постанови Кабінету Міністрів Українивід 24 червня 2016 р. № 395” , враховуючи листи та звернення бюджетних установ, організацій, висновки постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій, Сокальська районна рада Львівської області, -
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни і доповнення до рішення Сокальської районної ради від 12 січня 2016 року №54 ”Про районний бюджет Сокальського району на 2016 рік” із внесеними до нього змінами, а саме:
У пункті 1 збільшити доходи районного бюджету загального фонду на суму 7 902 884 грн, згідно з додатком 1.
Збільшити загальний обсяг видатків районного бюджету на суму 7 902 884 грн, з них видатки загального фонду бюджету на 6 313 004 000 грн, видатки спеціального фонду бюджету на 1 589 880 000 грн, в тому числі бюджету розвитку 1 589 880 000 грн, згідно з додатком 2.
У пункті 2 збільшити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 1 589 880 000 грн, враховуючи передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 1 589 880 000 грн, згідно з додатком 4.
У пункті 3 збільшити дефіцит спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік на суму 1 589 880 000 грн, за рахунок надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду, згідно з додатком 4.
У пункті 4 збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2016 рік за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, згідно з додатком 3.
У пункті 6 внести зміни в розподіл міжбюджетних трансферів з районного бюджету бюджетам місцевих рад, згідно з додатком 5.
У пункті 8 внести зміни до переліку об’єктів (видатків), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 6.
У пункті 9 внести зміни у перелік та обсяги у складі видатків районного бюджету коштів на реалізацію районних (регіональних) програм, згідно з додатком 7.
2. Затвердити перелік об’єктів та заходів, що фінансуються у 2016 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій (додаток 8)
3. Додатки 1 – 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.
Голова районної ради Микола Пасько
| Додаток 1 до рішення Сокальської районної ради Львівської області від 2016 року № |
|||||
| Зміни до доходів районного бюджету Сокальського району на 2016 рік | |||||
| грн. | |||||
| Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету |
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
| 10000000 | Податкові надходження | 4 902 884 | 4 902 884 | ||
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 4 902 884 | 4 902 884 | ||
| 11010000 | Податок на доходи фізичних осіб | 4 902 884 | 4 902 884 | ||
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 4 902 884 | 4 902 884 | ||
| 40000000 | Офіційні трансферти | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | ||
| 41030000 | Субвенції | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | ||
| 41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | ||
| Всього доходів | 7 902 884,00 | 7 902 884,00 | |||
| Голова районної ради | Микола Пасько | ||||
| Додаток 2 до рішення Сокальської районної ради Львівської області № ___ від 2016 року |
|||||||||||||
| Зміни до видатків районного бюджету на 2016 рік | |||||||||||||
| за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | (грн.) | ||||||||||||
| Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | ||||||||||||
| з них: | з них: | з них: | |||||||||||
| Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Усього | Споживання | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | Розвитку | Усього | Споживання | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | Розвитку | бюджет розвитку | Разом |
| 70000 | Освіта | 751190,0 | 751190,0 | 1051960,0 | -1127810,0 | 0,0 | 313000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313000,0 | 313000,0 | 1064190,00 |
| 70201 | Загально-освітні школи ( вт.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 793410,0 | 793410,00 | 1158500,0 | -1197810,0 | 313000,0 | 313000,0 | 313000,0 | 1106410,00 | ||||
| в т.ч. за рахунок коштів районного бюджету | 793410,00 | 793410,00 | 174900,0 | 2190,0 | 313000,0 | 313000,0 | 313000,0 | 1106410,00 | |||||
| 70401 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | -45520,00 | -45520,00 | -100000,0 | 70000,0 | -45520,00 | |||||||
| 70802 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | -22380,00 | -22380,00 | -18180,0 | -22380,00 | ||||||||
| 70804 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | 39500,00 | 39500,00 | 24100,0 | 39500,00 | ||||||||
| 70805 | Групи централізованого господарського обслуговування | -15630,00 | -15630,00 | -12460,0 | -15630,00 | ||||||||
| 70808 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 1810,00 | 1810,00 | 1810,00 | |||||||||
| 80000 | Охорона здоров"я | 600000,0 | 600000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1040880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1040880,0 | 1040880,0 | 1640880,00 |
| 80101 | Лікарні | 600000,0 | 600000,0 | 296130,0 | 296130,0 | 296130,0 | 896130,00 | ||||||
| в т.ч. за рахунок коштів районного бюджету | 600000,0 | 600000,0 | 600000,00 | ||||||||||
| 80300 | Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) | 0,0 | 375050,0 | 375050,0 | 375050,0 | 375050,00 | |||||||
| в т.ч. за рахунок коштів районного бюджету | 0,0 | 0,00 | |||||||||||
| 80600 | Фельдшерсько-акушерські пункти | 0,0 | 369700,0 | 369700,0 | 369700,0 | 369700,00 | |||||||
| 90000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 58000,00 | 58000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40000,00 | -40000,00 | 18000,00 |
| 90203 | Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами | -21000,00 | -21000,00 | -40000,0 | -40000,0 | -40000,0 | -61000,00 | ||||||
| 90412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 126000,00 | 126000,00 | 126000,00 | |||||||||
| 91206 | Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів | -65000,00 | -65000,00 | -65000,00 | |||||||||
| 91209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | |||||||||
| 110000 | Культура і мистецтво | 21000,0 | 21000,0 | 223200,0 | 0,0 | 0,0 | -21000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -21000,0 | -21000,0 | 0,0 |
| 110201 | Бібліотеки | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | -80500,0 | -80500,0 | -25000,0 | -80500,0 | ||||||||
| 110205 | Школи естетичного виховання дітей | 101500,0 | 101500,0 | 248200,0 | -21000,0 | -21000,0 | -21000,0 | 80500,0 | |||||
| 120000 | Засоби масової інформації | 0,0 | 297000,0 | 297000,0 | 297000,0 | 297000,0 | |||||||
| 120201 | Періодичні видання (газети і журнали) | 0,0 | 297000,0 | 297000,0 | 297000,0 | 297000,0 | |||||||
| 130000 | Фізична культура і спорт | -85130,0 | -85130,0 | -62700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -85130,00 |
| 130102 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань. | 0,00 | |||||||||||
| 130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | -85130,0 | -85130,0 | -62700,0 | -85130,0 | ||||||||
| 130110 | Фінансова підтримка спортивних споруд | ||||||||||||
| 180000 | Інші послуги, пов"язані з економічною діяльністю | -350000,0 | -350000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -350000,0 |
| 180410 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | -350000,0 | -350000,0 | -350000,0 | |||||||||
| 250000 | Видатки не віднесені до основних груп | 5317944,0 | 3358824,0 | 0,0 | 0,0 | 1959120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5317944,0 |
| 250366 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 1959120,0 | 1959120,0 | 1959120,0 | |||||||||
| 250380 | Інші субвенції | 3358824,0 | 3358824,0 | 3358824,00 | |||||||||
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 6313004,00 | 4353884,00 | 1212460,00 | -1127810,00 | 1959120,00 | 1589880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1589880,00 | 1589880,00 | 7902884,00 | |
| Голова районної ради | Микола Пасько | ||||||||||||
| Додаток 3 до рішення Сокальської районної ради Львівської області № ___ від 2016 року |
|||||||||||||
| Зміни до розподілу видатків районного бюджету на 2016 рік | |||||||||||||
| за головними розпорядниками коштів | (грн.) | ||||||||||||
| КВК | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | |||||||||||
| Назва головного розпорядника коштів | з них: | з них: | з них: | ||||||||||
| Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Назва підрозділу бюджетної класифікації | Усього | Споживання | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | Розвитку | Усього | Споживання | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | Розвитку | бюджет розвитку | Разом |
| 01 | Сокальська районна рада | 0,0 | 0,0 | 297000,0 | 297000,0 | 297000,0 | 297000,0 | ||||||
| 120201 | Періодичні видання (газети та журнали) | 297000,0 | 297000,0 | 297000,0 | 297000,0 | ||||||||
| 10 | Відділ освіти | 666060,0 | 666060,0 | 989260,0 | -1127810,0 | 0,0 | 313000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313000,0 | 313000,0 | 979060,0 |
| 70201 | Загально-освітні школи ( вт.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 793410,0 | 793410,0 | 1158500,0 | -1197810,0 | 313000,0 | 313000,0 | 313000,0 | 1106410,0 | ||||
| в т.ч. за рахунок коштів районного бюджету | 793410,0 | 793410,0 | 174900,0 | 2190,0 | 313000,0 | 313000,0 | 313000,0 | 1106410,0 | |||||
| 70401 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | -45520,0 | -45520,0 | -100000,0 | 70000,0 | -45520,0 | |||||||
| 70802 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | -22380,0 | -22380,0 | -18180,0 | -22380,0 | ||||||||
| 70804 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | 39500,0 | 39500,0 | 24100,0 | 39500,0 | ||||||||
| 70805 | Групи централізованого господарського обслуговування | -15630,0 | -15630,0 | -12460,0 | -15630,0 | ||||||||
| 70808 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 1810,0 | 1810,0 | 1810,0 | |||||||||
| 130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | -85130,0 | -85130,0 | -62700,0 | -85130,0 | ||||||||
| 03 | Районна державна адміністрація | 250000,00 | 250000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1040880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1040880,00 | 1040880,00 | 1290880,00 |
| 80101 | Лікарні | 600000,00 | 600000,00 | 296130,00 | 296130,00 | 296130,00 | 896130,00 | ||||||
| в т.ч. за рахунок коштів районного бюджету | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | ||||||||||
| 80300 | Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) | 375050,0 | 375050,0 | 375050,0 | 375050,00 | ||||||||
| 80600 | Фельдшерсько-акушерські пункти | 369700,0 | 369700,0 | 369700,0 | 369700,00 | ||||||||
| 180410 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | -350000,0 | -350000,0 | -350000,00 | |||||||||
| 15 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації | 58000,00 | 58000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40000,00 | -40000,00 | 18000,00 |
| 90201 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово- комунальні послуги | 0,00 | |||||||||||
| 90203 | Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами | -21000,00 | -21000,00 | -40000,0 | -40000,0 | -40000,0 | -61000,00 | ||||||
| 90412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 126000,00 | 126000,00 | 126000,00 | |||||||||
| 91206 | Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів | -65000,00 | -65000,00 | -65000,00 | |||||||||
| 91209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | |||||||||
| 110000 | Культура і мистецтво | 21000,0 | 21000,0 | 223200,0 | 0,0 | 0,0 | -21000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -21000,0 | -21000,0 | 0,0 |
| 110201 | Бібліотеки | 0,0 | |||||||||||
| 110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | -80500,0 | -80500,0 | -25000,0 | -80500,0 | ||||||||
| 110205 | Школи естетичного виховання дітей | 101500,0 | 101500,0 | 248200,0 | -21000,0 | -21000,0 | -21000,0 | 80500,0 | |||||
| 0,0 | |||||||||||||
| 76 | Фінансове управління райдержадміністрації | 5317944,0 | 3358824,0 | 0,0 | 0,0 | 1959120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5317944,00 |
| 250366 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 1959120,0 | 1959120,0 | 1959120,00 | |||||||||
| 250380 | Інші субвенції | 3358824,0 | 3358824,0 | 3358824,0 | |||||||||
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 6313004,00 | 4353884,00 | 1212460,00 | -1127810,00 | 1959120,00 | 1589880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1589880,00 | 1589880,00 | 7902884,00 | |
| Голова районної ради | Микола Пасько | ||||||||||||
| Додаток 4 до рішення Сокальської районної ради Львівської області № ___ від 2016 року |
||||||
| Зміни до джерел фінансування районного бюджету на 2016 рік. | ||||||
| (грн.) | ||||||
| Код | Назва | Зага- | Спеціальний фонд | Разом | ||
| льний | Разом | в т.ч.бюдж. | ||||
| фонд | розвитку | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 200000 | Внутрішнє фінансування | -1589880,00 | 1589880,00 | 1589880,00 | 0,00 | |
| 208000 | Фінансування за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів | -1589880,00 | 1589880,00 | 1589880,00 | 0,00 | |
| 208100 | На початок періоду | 0,00 | ||||
| 208200 | На кінець періоду | |||||
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -1589880,00 | 1589880,00 | 1589880,00 | ||
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора | -1589880,00 | 1589880,00 | 1589880,00 | 0,00 | ||
| 600000 | Фінансування за активними операціями | -1589880,00 | 1589880,00 | 1589880,00 | 0,00 | |
| 602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | -1589880,00 | 1589880,00 | 1589880,00 | 0,00 | |
| 602100 | На початок періоду | 0,00 | ||||
| 602200 | На кінець періоду | |||||
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -1589880,00 | 1589880,00 | 1589880,00 | ||
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобовязання | -1589880,00 | 1589880,00 | 1589880,00 | 0,00 | ||
| Усього | -1589880,00 | 1589880,0 | 1589880,0 | 0,00 | ||
| Голова районної ради | Микола Пасько | |||||
| Додаток №5 | |||||||
| до рішення Сокальськоїрайонної ради | |||||||
| від листопада 2016 № | |||||||
| Зміни до показників | |||||||
| міжбюджетних трансфертів між районним та бюджетами сіл Сокальського району на 2016 рік | |||||||
| грн | |||||||
| Назва місцевих рад | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій КФКВ 250366 (загальний фонд) | Субвенція із загального фонду районного бюджету КФКВ 250380 Інша субвенція (Програма "Дороги Сокальщини на 2015 - 2017 роки") | Субвенція із загального фонду районного бюджету КФКВ 250380 Інша субвенція (на співфінансування "Здійснення заходів, пов'язаних із відтворенням та охороною природних ресурсів у рамках проекту "Збереження лісових деревостанів у Бутинському лісництві | Субвенція із загального фонду районного бюджету КФКВ 250380 Інша субвенція (Програма розроблення містобудівної документації в Сокальському районі на 2016-2020 роки) | разом | ||
| Белз | 25 000,0 | 25 000,0 | |||||
| Жвирка | 750 000,00 | 30 000,0 | 780 000,0 | ||||
| Бутини | 70 000,0 | 70 000,0 | |||||
| Волиця | 20 000,0 | 20 000,0 | |||||
| Домашів | 295 870,00 | 40 000,0 | 335 870,0 | ||||
| Княже | 250 000,00 | 250 000,0 | |||||
| Муроване | 20 000,0 | 20 000,0 | |||||
| Опільсько | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 | |||||
| Переспа | 280 250,00 | 280 250,0 | |||||
| Савчин | 25 000,0 | 25 000,0 | |||||
| Сілець | 383 000,00 | 383 000,0 | |||||
| Тартаків | 50 000,0 | 50 000,0 | |||||
| Теляж | 40 000,0 | 40 000,0 | |||||
| Тудорковичі | 30 000,0 | 30 000,0 | |||||
| Обласний бюджет | 8 824,0 | 8 824,0 | |||||
| Всього по району | 1 959 120,0 | 3 000 000,0 | 8 824,0 | 350 000,0 | 5 317 944,0 | ||
| Голова районної ради | Микола Пасько | ||||||
| Додаток 6 до рішення Сокальської районної ради Львівської області № ___ від 2016 року |
||||||
| Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку | ||||||
| грн | ||||||
| Код типової відомчої класифікації видатків/Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Назва головного розпорядника коштів / Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки | Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки | Разом видатків на поточний рік |
| 01 | Сокальська районна рада | 297 000,0 | ||||
| 120201 | Періодичні видання (газети та журнали) | Капітальні видатки | 297 000,0 | |||
| 10 | Відділ освіти Сокальської райдержадміністрації | 313 000,0 | ||||
| 070201 | Загальноосвітні школи | Капітальні видатки | 313 000,0 | |||
| 03 | Сокальська районна державна адміністрація | 1 040 880,0 | ||||
| 150101 | Капітальні вкладення | Капітальні видатки | ||||
| 080101 | Лікарні | Капітальні видатки | 296 130,0 | |||
| 080300 | Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) | Капітальні видатки | 375 050,0 | |||
| 080600 | Фельдшерсько-акушерські пункти | Капітальні видатки | 369 700,0 | |||
| 15 | Управління соціального захисту населення Сокальської РДА | -40 000,0 | ||||
| 090203 | Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами | Капітальні видатки | -40 000,0 | |||
| 24 | Відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської РДА | -21 000,0 | ||||
| 110205 | Школи естетичного виховання дітей | Капітальні видатки | -21 000,0 | |||
| Всього | 1 589 880,0 | |||||
| Голова районної ради Микола Пасько | ||||||
| Додаток 7 до рішення районної ради від № |
||||||
| Зміни до переліку регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету Сокальського району у 2016 році |
||||||
| грн. | ||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету2 | Код типової відомчої класифікації видатків/Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Назва головного розпорядника коштів / Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування місцевої (регіональної) програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом загальний та спеціальний фонди |
| 01 | Сокальська районна рада | 297 000,0 | 297 000,0 | |||
| 120201 | Періодичні видання (газети та журнали) | Програма фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази районної газети "Голос з-над Бугу" на 2016 рік | 297 000,0 | 297 000,0 | ||
| 15 | Управління соціального захисту населення Сокальської РДА | 123 000,0 | -40 000,0 | 83 000,0 | ||
| 090203 | Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами | Програм виплати одноразової адресної допомоги окремим категоріям громадян Сокальського району у 2016 році. | -21 000,0 | -40 000,0 | -61 000,0 | |
| 090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | Програма соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району на 2016 рік | 126 000,0 | 126 000,0 | ||
| … | 91209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | Програма фінансової підтримки громадської організації Сокальської районної асоціації інвалідів на 2016 рік | 8 000,0 | 8 000,0 | |
| 91209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | Програма фінансової підтримки громадської організації Благодійного фонду "Карітас"-Сокаль на 2016 рік | 10 000,0 | 10 000,0 | ||
| 03 | Сокальська районна державна адміністрація | -350 000,0 | -350 000,0 | |||
| 180410 | Інші заходи пов"язані з економічною діяльністю | Програма розроблення містобудівної документації в Сокальському районі на 2016-2020 роки | -350 000,0 | -350 000,0 | ||
| 76 | Фінансове управління Сокальської РДА | 3 350 000,0 | 3 350 000,0 | |||
| 250380 | Інші субвенції | Програма розроблення містобудівної документації в Сокальському районі на 2016-2020 роки | 350 000,0 | 350 000,0 | ||
| 250380 | Інші субвенції | Програма "Дороги Сокальщини на 2015 - 2017 роки" | 3 000 000,00 | 3 000 000,0 | ||
| Всього | 3 123 000,0 | 257 000,0 | 3 380 000,0 | |||
| Голова районної ради Микола Пасько | ||||||
| Додаток 8 | |||
| до рішення Сокальської районної ради Львівської області № ___ від 2016 року | |||
| Перелік об"єктів та заходів, що фінансуються у 2016 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 395 із змінами) | |||
| грн. | |||
| № | Найменування об’єкта (заходу), його місцезнаходження | Заявник або розпорядник коштів | Сума |
| 1 | Капітальний ремонт будівлі котельні Белзької районної лікарні м.Белз, Сокальського району | КЗ СРРЛО "Сокальська ЦРЛ" | 68 000 |
| 2 | Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Лучиці, Сокальського району | КЗ СРРЛО "Сокальська ЦРЛ" | 87 200 |
| 3 | Капітальний ремонт приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Хлівчани, Сокальського району | КЗ СРРЛО "Сокальська ЦРЛ" | 287 850 |
| 4 | Капітальний рнмонт приміщення ФАПу с.Угринів, Сокальського району | КЗ СРРЛО "Сокальська ЦРЛ" | 271 600 |
| 5 | Капітальний рнмонт приміщення ФАПу с.Переспа, Сокальського району | КЗ СРРЛО "Сокальська ЦРЛ" | 98 100 |
| 6 | Капітальний рнмонт приміщення наркологічного відділення Сокальської ЦРЛ м.Сокаль | КЗ СРРЛО "Сокальська ЦРЛ" | 82 500 |
| 7 | Капітальний рнмонт фізіотерапевтичного відділення (водолікування) КЗ СРРЛО "Сокальська ЦРЛ" м.Сокаль | КЗ СРРЛО "Сокальська ЦРЛ" | 145 630 |
| разом по установах охорони здоров'я | 1 040 880 | ||
| 8 | Реконструкція водопровідної мережі смт.Жвирка Сокальського району Львівської області. Резервна лінія водопроводу з м.Сокаль до смт.Жвирка | Жвирківська селищна рада | 750 000 |
| 9 | Капітальний ремонт даху приміщення Народного дому по вул.Сокальській в с.Шпиколоси Сокальського району | Княжівська сільська рада | 250 000 |
| 10 | Капітальний ремонт приміщення Народного дому с.Зубків Сокальського району | Переспівська сільська рада | 97 100 |
| 11 | Реконструкція вуличного освітлення с.Переспа, Сокальського району | Переспівська сільська рада | 183 150 |
| 12 | Будівництво дитячого садка-ясел на 90 місць, с.Сілець Сокальського району | Сілецька сільська рада | 383 000 |
| 13 | Будівництво мереж зовнішнього (вуличного) освітлення с.Домашів вул.Шевченка | Домашівська сільська рада | 295 870 |
| Разом по радах | 1 959 120 | ||
| Разом | 3 000 000 | ||
| Голова районної ради | Микола Пасько | ||
Пояснювальна записка до проекту рішення
«Про внесення змін до показників районного бюджету Сокальського району на 2016 рік»
На виконання постанови КМУ від 26.10.2016 №755, відповідно до п.7 ст.78 БКУ та враховуючи висновок фінансового управління Сокальської РДА №64 від 10.10.2016 року про виконання районного бюджету за 9 місяців 2016 року більше ніж на 5 відсотків проектом рішення пропонується збільшити обсяг доходів районного бюджету загального фонду на суму 7902884 грн, в тому числі за рахунок перевиконання дохідної частини районного бюджету – 4902884 грн, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 3000000 грн
Загальний обсяг видатків районного бюджету проектом рішення пропонується збільшити на суму 7902884 грн, в тому числі видатки загального фонду на 6313004 грн, видатки спеціального фонду на 1589880 грн.
Районній раді виділяються кошти в сумі 297000 грн для фінансування Програми фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази районної газети «Голос з-над Бугу» на2016рік для проведення капітального ремонту даху адмін.приміщення редакції газети по КФКВ 120201 КЕКВ 3210.
Для відділу освіти, головному розпоряднику коштів, пропонується збільшити видаткову частину за рахунок коштів від перевиконання дохідної частини районного бюджету на 979060 грн, з них по загальному фонду 666060 грн, спеціальному 313000грн.
Для забезпечення безкоштовного харчування дітей 1-4 класів з малозабезпечених сімей пропонується виділити 250000 грн по коду ФК 070201«Загальноосвітні школи» КЕКВ 2230 «Продукти харчування».
У звязку із переходом в нове приміщення Пристанської ЗШ І-ІІ і відкриттям НВК додатково виділяється 351000 грн по КФКВ 070201«Загальноосвітні школи», на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 335800 грн, оплату електроенергії 2200 грн, придбання обладнання довгострокового користування 13000 грн.
Збільшуються видатки для позашкільних навчальних закладів по КФКВ 070401 «Позашкільні установи» на оплату теплопостачання КЕКВ 2271 в сумі 70000 грн.
Для забезпечення виплати одноразової грошової допомоги дитині-сироті виділяється 1810 грн КФКВ 070808 КЕКВ 2730.
Крім цього з метою забезпечення співфінансування програми забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів шкільними автобусами для відділу освіти виділяються кошти в сумі 300000 грн по КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи» .
Також проектом рішення пропонується виділити 6250 грн по КФКВ 070401 «Позашкільні установи» КЕКВ 2210 для придбання виставки експозиції «Трагічні скрижалі української науки».
Проектом рішення пропонується провести внутрішній перерозподіл асигнувань, а саме:
по КФКВ 070401 «Позашкільні установи»
- зменшити призначення по коду ЕК 2111 «Заробітна плата» на суму 100000,00 грн.
- зменшити призначення по коду ЕК 2120 «Нарахування на заробітну плату» на суму 21770,00 грн.
- зменшити призначення по коду ЕК 2111 «Заробітна плата» на суму 18180,00 грн.
- зменшити призначення по коду ЕК 2120 «Нарахування на заробітну плату» на суму 4200,00 грн.
- збільшити призначення по коду ЕК 2111 «Заробітна плата» на суму 24100,00 грн.
- збільшити призначення по коду ЕК 2120 «Нарахування на заробітну плату» на суму 15400,00 грн.
- зменшити призначення по коду ЕК 2111 «Заробітна плата» на суму 12460,00 грн.
- зменшити призначення по коду ЕК 2120 «Нарахування на заробітну плату» на суму 3170,00 грн.
- зменшити призначення по коду ЕК 2111 «Заробітна плата» на суму 62700,00грн.
- зменшити призначення по коду ЕК 2120 «Нарахування на заробітну плату» на суму 22430,00 грн.
- збільшити призначення по коду ЕК 2111 «Заробітна плата» на суму 174900,00 грн.
- збільшити призначення по коду ЕК 2120 «Нарахування на заробітну плату» на суму 30510,00 грн.
- збільшити призначення по коду ЕК 2111 «Заробітна плата» на суму 983600,00 грн.
- збільшити призначення по коду ЕК 2120 «Нарахування на заробітну плату» на суму 216400,00 грн.
- зменшити призначення по коду ЕК 2275 «Оплата інших енергоносіїв» на суму 1200000,00 грн.
Управлінню соціального захисту населення з метою виконання заходів Програми соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району на 2016 рік , а саме виплати адресної допомоги сім»ям загиблих воїнів АТО пропонується збільшити кошторисні призначення по загальному фонду по КТКВК 090412 на суму 105 000 грн. за рахунок зменшення кошторисних призначень по КТКВК 091206 «Центри соціальної реабілітації дітей – інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів» по КЕКВ 2240 на суму 65 000 грн по загальному фонду та по КТКВК 090203 « Інші пільги ветеранам війни…» по спеціальному фонду КЕКВ 3240 на суму 40000 грн. Крім цього додатково виділяються кошти на виконання заходів Програми «Фінансова підтримка громадської організації Сокальської районної асоціації інвалідів на 2016 рік» в сумі 8000 грн, на виконання заходів Програми «Фінансова підтримка громадської організації Благодійного фонду «Карітас»-Сокаль на 2016 рік» в сумі 10000 грн.
По відділу з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій пропонується провести внутрішній перерозподіл асигнувань, а саме для працівників шкіл естетичного виховання по КФКВ 110205 збільшити видатки на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 300700 грн, за рахунок зменшення оплати послуг крім комунальних-249200 грн, придбання обладнання довгострокового користування-21000 грн по школах та зменшення видатків на заробітну плату по будинку культури-30500грн КФКВ 110204 «Палаци та будинки культури».
По Програмі розроблення містобудівної документації в Сокальському районі на 2016-2020 роки кошти розподіляються місцевим радам району згідно з додатком до проекту рішення№5.
За рахунок перевиконання дохідної частини районного бюджету пропонується додатково виділити 3000000 грн для Опільської сільської ради на виконання робіт по Програмі «Дороги Сокальщини на 2015-2017 роки» згідно з додатком №5 до проекту рішення.
Проектом рішення пропонується виділити субвенцію з районного бюджету (за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету) обласному бюджету на співфінансування «Здійснення заходів, пов’язаних із відтворенням та охороною природних ресурсів у рамках проекту «Збереження лісових деревостанів у Бутинському лісництві ДП «Жовківське лісове господарство» із застосуванням феромональних пасток» на суму 8824 грн по КФКВ 250380 «Інші субвенції» КЕКВ 2620,
На виконання постанови КМУ від 26.10.2016р. №755 «Про внесення змін у додаток 1-3 до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року №395» Сокальська РДА пропонує у проекті рішення збільшити дохідну частину районного бюджету загального фонду за рахунок субвенції з державного бюджету по коду доходів 41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» на суму 3000000 грн та збільшити видаткову частину районного бюджету загального фонду по КФКВ 250366 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» коду ЕК 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» для місцевих рад району:
- Жвирківській селищній раді – 750000 грн;
- Княжівській сільській раді – 250000 грн;
- Переспівській сільській раді – 280250 грн;
- Сілецькій сільській раді – 383000 грн;
- Домашівській сільській раді – 295870 грн.
- КФКВ 080101 «Лікарні» коду ЕК 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» в сумі 296130 грн;
- КФКВ 080300 «Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)» коду ЕК 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» в сумі 375050 грн,
- КФКВ 080600 «Фельдшерсько-акушерські пункти» коду ЕК 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» в сумі 369700 грн.
Начальник фінуправління Г.Леонова