ПОПРАВКИ ДО ПРОЄКТУ РІШЕННЯ
№ 01002/07 Про затвердження Програми підтримки
органів виконавчої влади
Сокальського району на 2020 рік
№ 1 від 31.03.20 11:19, автор:
Дацюк І.М. внести зміни до Програми підтримки органів виконавчої влади Сокальського району на 2020 рік, виклавши додатки 1,2,3 до Програми підтримки органів виконавчої влади Сокальського району на 2020 рік в новій редакції, що додаються.
Додаток 1
до Програми підтримки органів виконавчої влади Сокальського району на 2020 рік
ПАСПОРТ
(загальна характеристика районної (бюджетної ) цільової програми)
Програми підтримки органів виконавчої влади Сокальського району на 2020 рік
1. Ініціатор розроблення програми Сокальська районна державна адміністрація
2. Дата, номер документа
про затвердження програми _______________________________________
3. Розробник програми Фінансове управління Сокальської районної державної адміністрації
4. Співрозробники програми Сокальська районна державна адміністрація, структурні підрозділи Сокальської районної державної адміністрації
5. Відповідальний виконавець програми Фінансове управління Сокальської районної державної адміністрації, як головний розпорядник коштів, Сокальська районна державна адміністрація, структурні підрозділи Сокальської районної державної адміністрації
6. Учасники програми Сокальська районна державна адміністрація, структурні підрозділи Сокальської районної державної адміністрації
7. Термін реалізації програми 2020 рік
7.1. Етапи виконання програми
(для довгострокових програм) ____________________________________
8. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
програми, тис. грн., всього, 3976,0тис.грн
у тому числі:
8.1. коштів районного бюджету 3976,0тис.грн
Начальник фінансового управління
Сокальської районної державної адміністрації Г.С.Леонова
Додаток 1
до Програми підтримки органів виконавчої влади Сокальського району на 2020 рік
ПАСПОРТ
(загальна характеристика районної (бюджетної ) цільової програми)
Програми підтримки органів виконавчої влади Сокальського району на 2020 рік
1. Ініціатор розроблення програми Сокальська районна державна адміністрація
2. Дата, номер документа
про затвердження програми _______________________________________
3. Розробник програми Фінансове управління Сокальської районної державної адміністрації
4. Співрозробники програми Сокальська районна державна адміністрація, структурні підрозділи Сокальської районної державної адміністрації
5. Відповідальний виконавець програми Фінансове управління Сокальської районної державної адміністрації, як головний розпорядник коштів, Сокальська районна державна адміністрація, структурні підрозділи Сокальської районної державної адміністрації
6. Учасники програми Сокальська районна державна адміністрація, структурні підрозділи Сокальської районної державної адміністрації
7. Термін реалізації програми 2020 рік
7.1. Етапи виконання програми
(для довгострокових програм) ____________________________________
8. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
програми, тис. грн., всього, 3976,0тис.грн
у тому числі:
8.1. коштів районного бюджету 3976,0тис.грн
Начальник фінансового управління
Сокальської районної державної адміністрації Г.С.Леонова
Додаток 2
до Програми підтримки органів виконавчої влади Сокальського району на 2020 рік
Ресурсне забезпечення
та за роками з визначенням джерел фінансування *
Програми підтримки органів виконавчої влади Сокальського району на 2020 рік
(назва програми)
тис. грн.
Начальник фінансового управління
Сокальської районної державної адміністрації Г.С.Леонова
до Програми підтримки органів виконавчої влади Сокальського району на 2020 рік
Ресурсне забезпечення
та за роками з визначенням джерел фінансування *
Програми підтримки органів виконавчої влади Сокальського району на 2020 рік
(назва програми)
тис. грн.
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | 2020 рік | Усього витрат на виконання програми |
| Усього, | 3976,0 | 3976,0 |
| у тому числі: | ||
| районний бюджет | 3976,0 | 3976,0 |
Начальник фінансового управління
Сокальської районної державної адміністрації Г.С.Леонова
Додаток 3
до Програми підтримки органів виконавчої влади Сокальського району на 2020 рік
Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників
районної (бюджетної) цільової програми*
Програми підтримки органів виконавчої влади Сокальського району на 2020 рік
(назва програми)
| № з/п | Назва завдання | Перелік заходів завдання | Показники виконання заходу, один. виміру | Виконавець заходу, показника | Фінансування | Очікуваний результат | |
| Джерела | Обсяги, тис. грн. | ||||||
| 2020 рік | |||||||
| 1. | Завдання 1 фінансове забезпечення обов"язковими та стимулюючими виплатами з нарахуваннями працівників Сокальської районної державної адміністрації та структурних підрозділів районної державної адміністрації для виконання делегованих і владних повноважень |
Захід 1 виплата обов"язкових та стимулюючих виплат з нарахуваннями працівникам Сокальської районної державної адміністрації та структурних підрозділів районної державної адміністрації |
затрат: виплата обов"язкових та стимулюючих виплат працівникам – 3090,0тис.грн, нарахування на оплату праці – 675,9тис.грн. |
Сокальська районна державна адміністрація та структурні підрозділи районної державної адміністрації | Районний бюджет Сокальського району | 3765,9 | Покращення фінансової та матеріально - технічної бази органів виконавчої влади, що забезпечить можливість виконання делегованих і владних повноважень, покладених на районну державну адміністрацію та її структурні підрозділи |
| продукту: обов"язкових та стимулюючих виплат 86-тьом штатним одиницям та нарахування на оплату праці 86-тьом штатним одиницям. |
|||||||
| ефективності: 35,9тис.грн на 1 працівника обов"язкових та стимулюючих виплат на рік та 7,9тис.грн на 1 працівника нарахувань на оплату праці на рік. |
|||||||
| якості: 100% | |||||||
| 2. | Завдання 2 зміцнення матеріально-технічної бази Сокальської районної державної адміністрації та структурних підрозділів районної державної адміністрації для виконання делегованих і владних повноважень |
Захід 1 придбання паперу ксероксного та рулонного, конвертів, картриджів та стрічок до принтерів, електронних ключів, канцелярських та господарських товарів, паливо-мастильних матеріалів, оплата поштових та телекомунікаційних послуг, оплата послуг по заправці картриджів, ремонту комп"ютерної техніки, оплата послуг по супроводу програмних комплексів, оплата відрядних, оплата послуг з поводження з побутовими відходами, оплата судових зборів. |
затрат: придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю-118,0тис.грн; оплата послуг (крім комунальних)- 42,2тис.грн; видатки на відрядження-26,1тис.грн; оплата інших енергоносіїв-3,4тис.грн; інші поточні видатки- 20,4тис.грн. |
Сокальська районна державна адміністрація та структурні підрозділи районної державної адміністрації | Районний бюджет Сокальського району | 210,1 | |
| продукту: придбання паперу ксероксного та рулонного, конвертів, картриджів та стрічок до принтерів, електронних ключів, канцелярських та господарських товарів, паливо-мастильних матеріалів, оплата поштових та телекомунікаційних послуг, оплата послуг по заправці картриджів, ремонту комп"ютерної техніки, оплата послуг по супроводу програмних комплексів, оплата відрядних, оплата послуг з поводження з побутовими відходами, оплата судових зборів. |
|||||||
| ефективності: 2,4тис.грн на 1 працівника на рік якості: 100% |
|||||||
| Усього на етап або на програму: | 3976,0 | ||||||
Сокальської районної державної адміністрації Г.С.Леонова